Talousarvioesitys 2023
01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 141 671 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 145 555 | 135 081 | 143 671 |
| Bruttotulot | 2 398 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 143 157 | 133 081 | 141 671 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 030 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 689 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 12 162 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 121 319 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 400 |
| Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) | 3 000 |
| Valtion vierastalon peruskorjaus | 800 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke | 3 790 |
| Yhteensä | 141 671 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| ICT-menot | 27 | 28 | 28 |
| Vuokramenot | 26 | 26 | 28 |
| Henkilöstömenot | 27 | 26 | 28 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 12 | 12 | 9 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 5 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestäminen TEM (siirto momentilta 32.01.01) | 23 |
| Arkiston järjestäminen UM (siirto momentilta 24.01.01) | 265 |
| Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu | -77 |
| ICT-hankkeiden ajoitusmuutokset | -320 |
| Kertaluonteisen menon poisto (Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio) | -85 |
| Kertaluonteisen menon poisto (Koiviston muistomerkin toteutus) | -910 |
| Laajennettu hankintatuki OKM (siirto momentilta 29.01.01) | 50 |
| Meritullinkatu 8 vuokrankorotus | 263 |
| Määräaikaisen rahoituksen päättyminen | -135 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 790 |
| Smolnan vuokra | 2 074 |
| TUVE-puhelimet TEM (siirto momentilta 32.01.01) | 33 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -550 |
| Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset | -275 |
| Valtion vierastalon peruskorjaus | 800 |
| Valtti-hinnoittelun tarkistus | -100 |
| VN kokonaisjohtaminen | 1 000 |
| VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentilta 23.01.22) | 460 |
| VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa (kyber) | 2 725 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
| Matkustussäästö | -330 |
| Palkkausten tarkistukset | 837 |
| Toimistotilasäästö | -627 |
| Yhteensä | 8 590 |
| 2023 talousarvio | 141 671 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 11 707 000 |
| 2022 talousarvio | 133 081 000 |
| 2021 tilinpäätös | 137 816 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 10 366 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin
2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -26 |
| Palkkausten tarkistukset | 166 |
| Tasomuutos | -1 221 |
| Yhteensä | -1 081 |
| 2023 talousarvio | 10 366 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 96 000 |
| 2022 talousarvio | 11 447 000 |
| 2021 tilinpäätös | 11 393 098 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 980 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia
3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.
Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Yhteensä | -5 |
| 2023 talousarvio | 980 000 |
| 2022 talousarvio | 985 000 |
| 2021 tilinpäätös | 990 000 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 7 759 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille
4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.
Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentille 23.01.01) | -460 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -44 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 15 |
| Uudelleenkohdennus | -1 000 |
| Yhteensä | -1 489 |
| 2023 talousarvio | 7 759 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | -460 000 |
| 2022 talousarvio | 9 248 000 |
| 2021 tilinpäätös | 10 793 000 |
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin
2) enintään 6 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.
Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita voidaan rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Uudelleenkohdennus | -1 000 |
| Yhteensä | -1 000 |
| 2023 talousarvio | 500 000 |
| 2022 talousarvio | 1 500 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 500 000 |
(26.) Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2022 talousarvio | 460 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 150 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 19 000 000 |
| 2022 talousarvio | 19 000 000 |
| 2021 tilinpäätös | 15 998 123 |