Talousarvioesitys 2022
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 187 831 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 750 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumsisuunnitelmaa.
EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 118 300 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 750 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat, asteikko 1—5, mitataan joka toinen vuosi | ei mitattu | 4 | ei mitata |
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 | - | 3,5 | 3,6 |
| Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia | 60 | 60 | 58 |
| Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään | 2 | 10 | 5 |
| Verojäämä enintään, % | 2,1 | 2 | 2 |
| Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa | 26 | 18 | 20 |
| Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % | - | 80 | 81 |
| Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% | 14,2 | 14 | 14 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Johtamisindeksi, 1—5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 11 | 10,8 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 181 044 | 193 879 | 192 691 |
| Bruttotulot | 3 688 | 7 627 | 4 860 |
| Nettomenot | 177 356 | 186 252 | 187 831 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 31 905 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 26 405 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuu | -762 |
| Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) | 750 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen | 19 545 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -7 780 |
| Tulliselvitysjärjestelmän rahoitus 2021 | -10 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -395 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
| Palkkausten tarkistukset | 719 |
| Yhteensä | 1 579 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2022 talousarvio | 187 831 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 1 260 000 |
| 2021 II lisätalousarvio | — |
| 2021 talousarvio | 186 252 000 |
| 2020 tilinpäätös | 171 856 000 |