Talousarvioesitys 2021
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana | 140 | 145 | 145 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) | 965 | 1 000 | 1 000 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 98 | 99 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 97 | 98 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 552 | 530 | 540 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa | 408 | 384 | 382 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 117 | 100 | 100 |
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 94 | 98 | 98 |
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 20 | 15 | 42 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 755 | 751 | 745 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11 | < 11 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,54 | 3,65 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 60 791 | 59 077 | 61 432 |
Bruttotulot | 10 744 | 10 500 | 10 500 |
Nettomenot | 50 047 | 48 577 | 50 932 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 155 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 951 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 3 765 | 4 400 | 4 400 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 299 | 3 800 | 3 800 |
Kustannukset yhteensä | 7 064 | 8 200 | 8 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 906 | -700 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 113 | 91 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kuntien talousraportointi (kertaluonteinen 2020) | -244 |
Tilastotuotannon varmistaminen | 1 500 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -205 |
Palkkausten tarkistukset | 1 304 |
Yhteensä | 2 355 |
2021 talousarvio | 50 932 000 |
2020 talousarvio | 48 577 000 |
2019 tilinpäätös | 48 843 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 130 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 60 000 euroa aiheutuu julkisen talouden alijäämä- ja velkaraportoinnin (EDP-raportointi) laajenemisesta ja 70 000 euroa siirrosta momentilta 29.10.20 varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittämiseen ja tuotantoon.
2021 III lisätalousarvio | 130 000 |
2021 talousarvio | 50 932 000 |
2020 tilinpäätös | 48 738 000 |
2019 tilinpäätös | 48 843 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 130 000 euroa.