Talousarvioesitys 2021
01. (23.01.01 ja 04) Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 130 401 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 323 | 127 061 | 132 401 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 579 | 1 800 | 2 000 |
| Nettomenot | 123 744 | 125 261 | 130 401 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 531 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 652 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 865 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 705 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 119 413 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Yhteensä | 130 401 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| ICT-menot | 30 | 32 | 29 |
| Vuokramenot | 26 | 23 | 27 |
| Henkilöstömenot | 27 | 25 | 23 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 14 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| EU-edustusto eritysasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
| Kertaluonteisen menon poisto (tilannekuvajärjestelmän suunnittelu) | -200 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen) | -2 500 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentille 32.01.01, arkistonjärjestäminen) | -67 |
| Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestäminen (siirto momentilta 26.01.04) | 130 |
| Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 33.01.01) | 100 |
| Merikasarmin peruskorjaus (kertaluonteisen erän poisto) | -350 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Smolnan vuokrankorotus | -520 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot (ei vuokraus) | 550 |
| Turvatason korottamisen vuokravaikutus (Merikasarmi) | 1 150 |
| UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa | 730 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 30 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -480 |
| Valtti-hinnoittelun korotus | 1 600 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 3 147 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
| Yhteensä | 5 140 |
| 2021 talousarvio | 130 401 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 125 261 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 135 094 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 130 401 000 euroon nähden on 4 693 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 1 350 000 euroa valtioneuvoston viestinnän tilapäiseen lisäresursointiin covid-19 -tilanteesta johtuen, 105 000 euroa lainsäädännön arviointineuvoston vahvistamiseen hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti, 3 000 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän hankkeen jatkorahoitukseen, 120 000 euroa siirtona momentilta 23.30.01 oikeuskanslerinviraston virasto-, kirjasto- ja tietotukipalveluiden hoitamiseen, 62 000 euroa siirtona momentilta 35.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallintaan, 150 000 euroa siirtona momenteilta 30.01.01, 32.01.01 ja 35.01.01 maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön arkistojen järjestämiseen, 70 000 euroa siirtona momentilta 24.01.01 Merikasarmin toimitilojen valvontatekniikkamenoihin sekä vähennyksenä 164 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Merikasarmin peruskorjauksen viestintään.
| 2021 talousarvio | 135 094 000 |
| 2020 VII lisätalousarvio | 4 566 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 125 261 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 135 094 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 350 000 euroa covid-19-epidemiatilanteen aiheuttamaan terveysturvallisuusviestintään ja muihin viestintätoimiin, 900 000 euroa koronavirustilanteen välttämättömiin muihin menolisäyksiin, 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitukseen, 120 000 euroa siirtona momentilta 24.01.01 ulkoministeriön video- ja av-laitteiden ylläpitoon, 36 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 12 000 euroa siirtona momentilta 29.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkistojen järjestämiseen ja 200 000 euroa Teams-palvelun ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 124 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 TORI-lain ulkopuolisten lisenssien maksamiseen ja 122 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 2 122 000 |
| 2021 talousarvio | 135 094 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa momentille 23.01.04 myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 400 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaan liittyvistä viestintätarpeista ja 300 000 euroa määrärahan peruuttamisesta ja osittaisesta uudelleenbudjetoinnista valtioneuvoston digitaalisen valmiuden rakentamiseen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.
Määrärahan peruuttaminen aiheutuu koronapandemiasta johtuvasta matkustusmenojen vähenemisestä.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
| 2021 IV lisätalousarvio | 600 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 122 000 |
| 2021 talousarvio | 135 094 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa momentille 23.01.04 myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 400 000 euroa.