Talousarvioesitys 2021
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 351 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
- — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
- — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
- — HTA periaatteiden ja toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
- — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
- — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
- — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
- — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
- — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
- — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Työn tuottavuusindeksi | 84,0 | > 100 | > 100 |
| Kokonaistuottavuusindeksi | 84,2 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 arvio |
|
| Maksullinen toiminta | 236 | 241 | 247 |
| Ei-maksullinen toiminta | 38 | 43 | 52 |
| Yhteensä | 274 | 284 | 299 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 31 955 | 30 176 | 30 609 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 26 130 | 25 072 | 25 258 |
| Nettomenot | 5 825 | 5 104 | 5 351 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 841 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 768 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Budjettirahoitus | 3 752 | 5 104 | 5 351 |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 26 130 | 25 072 | 25 258 |
|---|---|---|---|
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 23 715 | 22 742 | 22 578 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 13 | - | - |
| — erillislakien mukaiset suoritteet | 2 212 | 2 080 | 2 080 |
| Muut tuotot | 190 | 250 | 600 |
| Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 4 841 | - | - |
| Yhteensä | 34 723 | 30 176 | 30 609 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 23 728 | 22 742 | 22 578 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 17 155 | 13 872 | 15 958 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 724 | 8 870 | 6 620 |
| Kustannukset yhteensä | 26 879 | 22 742 | 22 578 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 151 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 88 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 2 212 | 2 080 | 2 080 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 892 | 1 335 | 1 335 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 507 | 745 | 745 |
| Kustannukset yhteensä | 1 399 | 2 080 | 2 080 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 813 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 158 | 100 | 100 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
- — osaamisen johtamista vahvistetaan
- — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
- — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.
| Tunnusluvut | 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
| Henkilöstön hyvinvointi | |||
| — työtyytyväisyysindeksi | 3,8 | yli valtion keskitason | yli valtion keskitason |
| — sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 7,3 | alle valtion keskitason | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -370 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -3 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 7 |
| Palkkausten tarkistukset | 113 |
| Tasomuutos | 500 |
| Yhteensä | 247 |
| 2021 talousarvio | 5 351 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 1 900 000 |
| 2020 talousarvio | 5 104 000 |
| 2019 tilinpäätös | 3 752 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 351 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 22 000 |
| 2021 talousarvio | 5 351 000 |
| 2020 tilinpäätös | 6 010 837 |
| 2019 tilinpäätös | 3 752 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.