Talousarvioesitys 2015
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 600 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Yhteensä vuodesta 2015 lähtien |
|
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset | 14 564 | - | - | - | - | 14 564 |
| Menot yhteensä | 14 564 | - | - | - | - | 14 564 |
| Hätäkeskuslaitos | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 4 050 000 | 3 985 000 | 4 050 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 886 000 | 2 754 000 | 2 886 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 678 000 | 1 842 000 | 1 678 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 64 548 | 69 296 | 56 279 |
| Henkilötyövuodet | 684 | 685 | 655 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,0 | 11,7 | 10,1 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 14,7 | 13,7 | 12,6 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | - | 3,4 | - |
| Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) | 96 | 96 | 96 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 691 | 670 | 655 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,14 | 3,22 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,5 | 16,0 | 16,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 64 548 | 69 296 | 55 656 |
| Bruttotulot | 4 444 | 3 970 | 3 056 |
| Nettomenot | 60 104 | 65 326 | 52 600 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 672 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 425 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 303 | 3 973 | 3 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 360 | 2 183 | 2 110 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 092 | 467 | 820 |
| Kustannukset yhteensä | 2 452 | 2 650 | 2 930 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 851 | 1 323 | 70 |
| Kustannusvastaavuus, % | 175 | 150 | 102 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva | -540 |
| Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen | -1 336 |
| Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -651 |
| Toimitilasäästöjen kohdentaminen | -800 |
| Toti-hanke ja rakennemuutos | -11 480 |
| Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi | 4 256 |
| Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin | -1 000 |
| Uusien tuottavuustoimien vähennys | -405 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -42 |
| Palkkaliukumasäästö | -193 |
| Palkkausten tarkistukset | 295 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -623 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -268 |
| Toimintamenosäästö (HO) | 53 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 83 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -75 |
| Yhteensä | -12 726 |
| 2015 talousarvio | 52 600 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 687 000 |
| 2014 talousarvio | 65 326 000 |
| 2013 tilinpäätös | 68 857 000 |