Talousarvioesitys 2014
10. Tullin tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 965 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 595 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 202 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 400 000 |
| Yhteensä | 4 162 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 550,1 | 2 560,4 | 2 560,4 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 382,9 | 2 519,2 | 2 578,3 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 167,2 | 41,2 | -17,9 |
| Kustannusvastaavuus, % | 107,0 | 101,6 | 99,3 |
Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut ja
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 125,9 | 116,5 | 106,5 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2014 talousarvio | 4 162 000 |
| 2013 talousarvio | 4 474 000 |
| 2012 tilinpäätös | 5 263 954 |