Talousarvioesitys 2013
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 586 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2013 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |
| Käsittelyajat keskimäärin, kk | |
| Kantelut | 8 |
| Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot | 3 |
| Alkoholiluvat | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvut | 2 |
| Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat | 10 |
| Valvontakäynnit % toimintayksiköistä | |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, % | |
|---|---|
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) | 100 |
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) | 100 |
| Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset | 100 |
| Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma | 100 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |
| Maanpuolustuskurssien laatu | 4 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 1 1921) | 1 2181) | 749 |
| Vakinaisia/määräaikaisia, % | 91 | 91 | 91 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 2012 tavoite 457 htv). Vuoden 2013 henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 61 928 | 59 348 | 60 636 |
| Bruttotulot | 9 095 | 8 050 | 8 050 |
| Nettomenot | 52 833 | 51 298 | 52 586 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 184 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 101 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 820 | 7 900 | 8 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 490 | 11 800 | 14 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 669 | -3 900 | -5 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 67 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 412 | 150 | 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 388 | 145 | 90 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 24 | 5 | 10 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 103 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -338 |
| Tasomuutos | -1 708 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 316 |
| Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) | 420 |
| Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen | 395 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -8 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -14 |
| Siirto momentilta 28.40.02 | 225 |
| Yhteensä | 1 288 |
| 2013 talousarvio | 52 586 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 459 000 |
| 2012 talousarvio | 51 298 000 |
| 2011 tilinpäätös | 54 750 000 |