Talousarvioesitys 2005
27. Puolustusministeriön hallinnonala
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 17 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä muihin irtaimen omaisuuden hankintamenoihin.
Selvitysosa:
| Tulot ja menot | € |
|---|---|
| Bruttotulot | |
| Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 2 367 000 |
| Bruttomenot | |
| Irtaimen omaisuuden myynti- ja hankintamenot | 2 350 000 |
| Nettotulot | 17 000 |
| 2005 talousarvio | 17 000 |
| 2004 III lisätalousarvio | 1 000 |
| 2004 talousarvio | 17 000 |
| 2003 tilinpäätös | 17 000 |
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.
Selvitysosa:Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1343/2003) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulostavoitteet on esitetty luvussa 27.92.
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
| Tulot | 122 376 | 117 606 | 125 820 |
| — maksullinen toiminta | 122 376 | 117 606 | 125 820 |
| Menot | 122 327 | 117 598 | 125 812 |
| — henkilöstömenot | 39 498 | 42 486 | 42 202 |
| — vuokrat | 1 985 | 1 882 | 1 963 |
| — palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) | 33 665 | 23 952 | 29 982 |
| — muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) | 47 179 | 49 278 | 51 665 |
| Toiminnan rahoitus | |||
| — momentille budjetoidut tulot | 122 376 | 117 606 | 125 820 |
| — momentille budjetoidut menot | 122 327 | 117 598 | 125 812 |
| — momentin rahoitus, netto | 49 | 8 | 8 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| TP | budjetoitu | TA | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 122 300 | 117 600 | 125 800 |
| — muut tuotot | 100 | 0 | 0 |
| Tuotot yhteensä | 122 400 | 117 600 | 125 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 123 400 | 118 000 | 126 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 000 | -400 | -400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
| 2005 talousarvio | 8 000 |
| 2004 talousarvio | 8 000 |
| 2003 tilinpäätös | 49 441 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 650 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat rauhanturvaamistoimintaan liittyviä kustannusten korvauksia ja muita tuloja sekä hallinnonalan tilivirastojen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa:Lisäys 973 000 euroa talousarvioesityksen 1 677 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä rauhanturvaamistoimintaan liittyvistä uusista ALTHEA-operaation kustannusten korvauksista sekä Suomen Kosovon rauhanturvajoukon (KFOR-operaation) kustannusten korvausten vähenemisestä.
| 2005 talousarvio | 2 650 000 |
| 2004 III lisätalousarvio | 3 400 000 |
| 2004 I lisätalousarvio | 2 406 000 |
| 2004 talousarvio | 1 093 000 |
| 2003 tilinpäätös | 21 273 472 |