Statsbudgeten 2003
26. Vägverket
1. Mål för service och övrig verksamhet
Målet för Vägverket är att sörja för att verkets utbud av tjänster och utvecklingen av dem är ändamålsenliga och motsvarar förutsättningarna för affärsverksamheten.
Vägverket garanterar ett heltäckande serviceutbud i hela landet då det gäller underhållet av allmänna vägar och skötseln av färjetrafiken.
Vägverket utvecklar produkter och tjänster som förbättrar livsmiljöns tillstånd och är miljövänliga.
2. Maximibeloppet av investeringarna samt de viktigaste objekten
Vägverkets investeringar får 2003 föranleda utgifter om högst 30 miljoner euro. Dessutom får affärsverket 2003 ingå förbindelser i fråga om investeringar som under följande år får åsamka utgifter om högst 30 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av jordområden som behövs i produktionsverksamheten, re- och nyinvesteringar av maskiner och anordningar samt investeringar i anslutning till att funktionerna inom verket utvecklas.
3. Upplåning
Vägverket berättigas att uppta lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk (627/1987) till ett belopp av högst 30 miljoner euro.
Förklaring:Med beaktande av de mål för service och övrig verksamhet som har förelagts riksdagen för godkännande har statsrådet i samband med budgetpropositionen uppställt 6,5 miljoner euro som preliminärt resultatmål för Vägverket och som mål för intäktsföringen 1,3 miljoner euro 2003.
I resultat- och intäktsföringsmålen har de särskilda villkor och verksamhetsbegränsningar som hänför sig till Vägverkets övergångsperiod beaktats. Vid bildandet av affärsverket fastställdes att intäktsföringsmålet för Vägverket under övergångsperioden 2001—2004 stegvis skall höjas till 10 % av grundkapitalet, dvs. 1,7 miljoner euro per år, enligt hur marknaden öppnas.
I statsbudgeten upptas som inkomster 1,9 miljoner euro i form av intäktsföring av Vägverkets vinst samt i form av ränta på den statliga finansiering som beviljats affärsverket på lånevillkor. Som intäktsföring av vinsten 2003 har i finansieringsplanen uppskattats 0,9 miljoner euro av vinsten för 2002 och som räntor på lån 1,0 miljoner euro. Enligt ett beslut av statsrådet har räntan på den finansiering som staten beviljat på lånevillkor sänkts för övergångstiden, och under de tre första åren betalas endast ränta på lånet.
Då resultatmålet ställdes har det beaktats att konkurrensutsättningen av driften inom väghållningen gradvis ökar och att byggandet inom väghållningen helt och hållet öppnas för konkurrens. Detta förutspås sänka omsättningen i Vägverkets verksamhet med nästan 90 miljoner euro jämfört med utfallet föregående år.
Kostnaderna för verksamheten anpassas till den sjunkande volymen genom att principer som har godkänts när Vägverket inrättades iakttas.
Enligt den preliminära investeringsplanen skall 30 miljoner euro användas för investeringar. Finansieringen sker i sin helhet genom upplåning i finansiella institut, för vilket lånefullmakter föreläggs riksdagen.
| Den på resultat- och finansieringsplanen baserade preliminära investeringsplanen för 2003 |
milj. € |
|---|---|
| Anskaffning av jordområden, maskiner och anläggningar för produktionen | 25 |
| Anskaffning av datasystem och andra anläggningstillgångar | 5 |
| Sammanlagt | 30 |
| Tabell med jämförelsetal | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Omsättning (milj. €) | 552,1 | 506,2 | 462,0 |
| —förändring, % | -8,3 | -8,7 | |
| Driftsbidrag (milj. €) | 41,6 | 24,7 | 26,6 |
| —driftsbidrag i % av omsättningen | 7,5 | 4,9 | 5,8 |
| Vinst (milj. €) | 24,3 | 8,0 | 6,5 |
| — vinsten i % av omsättningen | 4,4 | 1,6 | 1,4 |
| Avkastning på investerat kapital, % | 17,5 | 5,8 | 6,6 |
| Avkastning på grundkapitalet, % | 140,4 | 46,2 | 37,4 |
| Avkastning på hela kapitalet, % | 29,6 | 11,0 | 8,3 |
| Soliditet, % | 40,4 | 37,1 | 40,5 |
| Investeringar i % av omsättningen | 2,1 | 4,9 | 6,5 |
| Antal anställda | 4 156 | 3 800 | 3 500 |