Talousarvioesitys 2018
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 587 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet:
- — säteilytoiminnassa ja ydinenergian käytössä noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä
- — suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
- — ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee
- — radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt ydinlaitoksista ja kaivoksista ympäristöön ovat erittäin pieniä
- — ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä
- — ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti
- — säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
- — jokaisen säteilytyöntekijän säteilyannos on suunnitellussa altistustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella
- — säteilyn lääketieteellisessä käytössä potilasaltistus on oikeutettu ja optimoitu
- — markkinoilla olevat säteilyä tuottavat kuluttajatuotteet ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia
- — kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä huolehditaan asianmukaisesti
- — ydinlaitoksiin, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vakava vahingoittava laiton toiminta on tehokkaasti estetty
- — ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden luvaton maahantuonti, maastavienti ja kuljetus on estetty tehokkaasti
- — talousvesi ei ylitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) esitettyjä radioaktiivisuuden viitearvoja
- — avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettuja raja-arvoja
- — väestön radonaltistuminen pienenee
- — suomalaisten keskimääräinen efektiivinen säteilyannos pienenee
- — varautuminen erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin ja niiden pitkäkestoiseen hoitoon on riittävä.
Asetettujen vaikuttavuustavoitteiden lisäksi Säteilyturvakeskusta koskevat vuosittain asetettavat toiminnalliset tavoitteet sekä koko hallinnonalalle asetetut henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä sekä toiminnallista tehokkuutta koskevat tavoitteet.
Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2017 toteutuma |
htv | 2018 varsinainen talousarvio |
htv | 2019 esitys |
htv | |
Budjettirahoitus | 11 877 | 88 | 12 213 | 88 | 11 587 | 100 |
Maksullinen toiminta | 25 323 | 227 | 29 760 | 231 | 28 313 | 220 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | 273 | 3 | 250 | 4 | 250 | 4 |
Yhteensä | 37 473 | 318 | 42 223 | 323 | 40 150 | 324 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2017 toteutuma |
htv | 2018 arvio |
htv | 2019 arvio |
htv1) | |
Ydinenergia | 20 136 | 130 | 21 723 | 134 | 21 030 | 134 |
Säteilytoiminta | 7 184 | 45 | 6 800 | 45 | 6 342 | 45 |
Valmiustoiminta | 1 782 | 9 | 1 700 | 9 | 1 586 | 9 |
Tutkimus ja kehitys | 861 | 5 | 2 000 | 7 | 1 865 | 7 |
Asiantuntijapalvelut | 3 194 | 15 | 6 000 | 15 | 5 597 | 15 |
Viestintä | 866 | 5 | 1 000 | 5 | 934 | 5 |
Ympäristö | 3 450 | 14 | 3 000 | 14 | 2 796 | 15 |
Yhteiset palvelut2) | - | 34 | - | 33 | - | 33 |
Yhteensä | 37 473 | 257 | 42 223 | 262 | 40 150 | 263 |
1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2019 niiden osuudeksi arvioidaan 61 htv.
2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 37 473 | 42 223 | 40 150 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 25 596 | 30 010 | 28 563 |
Nettomenot | 11 877 | 12 213 | 11 587 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 254 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 815 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 17 757 | 20 000 | 21 396 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 984 | 20 000 | 21 396 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -227 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 3 427 | 2 760 | 589 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 159 | 2 760 | 589 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 268 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 56 | 100 | 100 |
— EU:lta saatava rahoitus | 160 | 150 | 150 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 57 | - | - |
Tuotot yhteensä | 273 | 250 | 250 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 696 | 500 | 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -423 | -250 | -250 |
Omarahoitusosuus, % | 61 | 50 | 50 |
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja TÅ¡ernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.
Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Säteilytoiminnan valvonnan valvontamaksujen tulouttamisen siirtyminen momentille 11.19.12 | 2 271 |
Siirtyvän erän leikkaus | -3 000 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 25 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -6 |
Palkkausten tarkistukset | 248 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -65 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -126 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -24 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 75 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
Tasomuutos | -8 |
Yhteensä | -626 |
2019 talousarvio | 11 587 000 |
2018 I lisätalousarvio | 75 000 |
2018 talousarvio | 12 213 000 |
2017 tilinpäätös | 12 438 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 587 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.