Talousarvioesitys 2017
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 665 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tunnuslukuja | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
---|---|---|---|---|
Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v | 3 465 | 3 121 | 4 500 | 4 000 |
Tilausten määrä (kpl)/v | 102 191 | 107 989 | 115 000 | 115 000 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,62 | 3,84 | 3,5 | 4 |
Henkilötyövuodet | 18,6 | 17,9 | 19 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 1 661 | 1 651 | 1 668 |
Bruttotulot | 2 | 3 | 3 |
Nettomenot | 1 659 | 1 648 | 1 665 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 38 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 60 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläkemaksurakenteen muutos | 1 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Palkkausten tarkistukset | 27 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 9 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 5 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Yhteensä | 17 |
2019 talousarvio | 1 665 000 |
2018 I lisätalousarvio | 8 000 |
2018 talousarvio | 1 648 000 |
2017 tilinpäätös | 1 681 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 665 000 euroa.