Talousarvioesitys 2012
63. Metsähallitus
1. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 2,2 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 2,5 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisen hallintotehtävien taseeseen sekä lisäyksenä yhteensä 0,3 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia.
2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet
Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen ja kannattamattomasta liiketoiminnasta luovutaan.
Arvioitaessa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaatuja hyötyjä, kiinnitetään myös huomiota ekosysteemipalveluiden ja niihin perustuvien liiketoimintojen kehittämiseen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2012 enintään 0,2 milj. eurolla.
3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2012 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2012 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.
5. Liiketoiminnan takausvaltuudet
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Liiketoiminta
Peruspääoman määrä vuoden 2011 alussa on 2 553,5 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana sen arvioidaan supistuvan 6,1 milj. eurolla ja olevan vuoden 2011 lopussa 2 547,4 milj. euroa. Vuonna 2012 peruspääoma vähenee 2,5 milj. eurolla, koska talouskäytön ulkopuolelle METSO-ohjelmassa jätettyjä alueita siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen ja lisääntyy 0,3 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten nettovaikutuksena.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa.
Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2012.
Metsähallitus selvittää vuonna 2012 ekosysteemipalvelujen sisältöä ja mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2012 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2012 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 112,4 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 113,2 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,5 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vastaa liiketoiminnan vuotuista tulostavoitetta 112,4 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus vähentää investointeja talousmetsien hankinnasta, lisää maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 336,3 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 375,2 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 10,0 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen tytäryhtiöitä ovat siementuotantoa harjoittava Siemen Forelia Oy, taimituotantoa harjoittava Fin Forelia Oy, kiviainesliiketoimintaa harjoittava Morenia Oy, matkailuliiketoimintaa harjoittava Eräsetti Oy sekä Metsähallitus Holding Oy. Tytäryhtiöiden vuoden 2012 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 42,3 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 milj. euroa.
Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.
| Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma | 2011 ennakoitu | 2012 esitys | ||||
| Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | |
| Liikevaihto, milj. € | 329,4 | 367,5 | 329,3 | 366,5 | 336,3 | 375,2 |
| — muutos, % | 0,0 | -0,3 | 2,1 | 2,4 | ||
| Käyttökate, % | 35 | 32 | 35 | 33 | 37 | 34 |
| Liikevoitto/tappio, milj. € | 112,4 | 113,7 | 114,8 | 116,5 | 121,6 | 124,2 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 101,5 | 102,3 | 105,5 | 106,8 | 112,4 | 113,2 |
| — liikevaihdosta, % | 31 | 28 | 32 | 29 | 33 | 30 |
| — peruspääomasta, % | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) | 85,9 | 96,4 | 110,0 | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Omavaraisuusaste, % | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 2 758 | 2 771 | 2 721 | 2 737 | 2 712 | 2 729 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 201 | 1 384 | 1 200 | 1 362 | 1 175 | 1 337 |
1) Vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätösten perusteella toteutunut tuloutus ja vuoden 2011 toiminnan perusteella vuoden 2012 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.
| Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 esitys |
|
| Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
| 13.05.01 Voiton tuloutus | 85,884 | 96,427 | 110,223 |
| Yhteensä | 85,884 | 96,427 | 110,223 |
| Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
| 30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 6,234 | 5,763 | 5,731 |
| MMM:n hallinnonala yhteensä | 6,234 | 5,763 | 5,731 |
| 35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 26,359 | 25,867 | 25,406 |
| 35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) | 0,888 | - | - |
| YM:n hallinnonala yhteensä | 27,247 | 25,867 | 25,406 |
| Yhteensä (MMM ja YM) | 33,481 | 31,630 | 31,137 |
1) Metsähallituksen osuus.
Julkiset hallintotehtävät
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
| Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 esitys |
|
| Rahoitus1) | |||
| Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 7 105 | 6 172 | 5 731 |
| Ympäristöministeriö (35.10.52) | 26 359 | 25 867 | 28 540 |
| Ympäristöministeriö (35.10.63) | 888 | - | - |
| Ympäristöministeriö (35.10.(88)) | 3 800 | - | - |
| Muiden ministeriöiden rahoitus | 3 979 | 3 437 | 3 500 |
| Muu rahoitus valtion talousarviosta | 525 | 1 651 | 1 500 |
| Euroopan unionin rahoitus | 2 107 | 3 900 | 4 500 |
| Tulorahoituksella maksetut menot | 7 359 | 7 388 | 7 500 |
| Muu rahoitus | 1 918 | 360 | 360 |
| Yhteensä | 54 040 | 48 775 | 51 631 |
| Menot | |||
| Palkkausmenot | 23 761 | 21 289 | 23 919 |
| Muut kulutusmenot | 24 797 | 27 836 | 27 259 |
| Maa-aluehankinnat | 577 | - | - |
| Muut investoinnit | 4 905 | 2 810 | 1 000 |
| Yhteensä | 54 040 | 48 775 | 51 631 |
1) Rahoituseriin 2010 ja 2011 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
| Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 esitys |
|
| Tuotot (1 000 euroa) | |||
| Maksullinen toiminta | 8 034 | 8 188 | 8 000 |
| Muut tuotot | 4 784 | 4 260 | 4 300 |
| Tuotot yhteensä | 12 817 | 12 448 | 12 300 |
| Kulut (1 000 euroa) | |||
| Henkilöstökulut | 23 809 | 21 289 | 23 919 |
| Muut kulut | 27 942 | 34 111 | 30 727 |
| Kulut yhteensä | 51 751 | 55 400 | 54 646 |
| Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 37 811 | 40 286 | 39 818 |
| Yli-/alijäämä | -1 123 | -2 666 | -2 528 |
| Henkilöstömäärä (htv) | 553 | 500 | 540 |
| — josta virkamiehiä (htv) | 63 | 63 | 65 |
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 731 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla
- parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä ja
- kehitetään erävalvontaa, parannetaan sen näkyvyyttä ja lisätään siihen voimavaroja.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 100 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 3 950 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 800 000 euroa ja muita tuloja 350 000 euroa.
| Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 esitys |
|
| Luonnon virkistyskäyttö | |||
| Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,2 | yli 4 | yli 4 |
| Valtion retkeilyalueiden käynnit | 364 000 | 350 000 | 350 000 |
| Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 849 400 | 855 000 | 850 000 |
| Eräasiat | |||
| Metsästysluvat (kpl) | 36 955 | 38 000 | 40 000 |
| Kalastusluvat (kpl) | 69 241 | 90 000 | 85 000 |
| Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 3 375 | 3 500 | 3 500 |
| Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Luonnon virkistyskäyttö | 3 647 000 |
| Eräasiat | 1 731 000 |
| Muut tehtävät | 353 000 |
| Yhteensä | 5 731 000 |
Tuottavuuden parantamiseksi vähennetään kahta henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 68 |
| Kertaluonteisen menon poistuminen | -1 100 |
| Kertaluonteisen vähennyksen palautus | 1 000 |
| Yhteensä | -32 |
| 2012 talousarvio | 5 731 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 52 000 |
| 2011 talousarvio | 5 763 000 |
| 2010 tilinpäätös | 6 234 000 |