Talousarvioesitys 0
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk | |||
Kantelut | 7,8 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 15,0 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | - | 4 | - |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,1 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 41 | 28 | 28 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 21,7 | 20 | 20 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 97,3 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 73,3 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 78,4 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 39,7 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 760 | 757 | 739 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
Muut momentit | 27 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
Bruttotulot | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
Nettomenot | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 740 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 551 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 25 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) | -1 610 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -121 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -77 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 17 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -283 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -613 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -29 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -65 |
Vuokrien indeksikorotus | 19 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Tasomuutos | -164 |
Yhteensä | -2 955 |
2018 talousarvio | 50 345 000 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 III lisätalousarvio | 260 000 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.