Talousarvioesitys 2012
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 218 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 76,1 | 76,0 | 75,0 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 81,3 | 84,0 | 86,0 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä | 610 | 621 | 620 |
| Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
| Julkistusten viiveet, viikkoja | |||
| — vuosijulkistukset | 42,4 | 41,4 | 41,0 |
| — neljännesvuosijulkistukset | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| — kuukausijulkistukset | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä | 1 331 | 1 500 | 1 600 |
| Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % | 32 | 30 | 30 |
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa välttämättömät uudistukset. Lisäksi Tilastokeskus tehostaa edelleen toimintaansa, mihin liittyy erityisesti yritysrekisterin tietojärjestelmän kehittämishanke. Merkittävimmät hankkeet tilasto- ja palvelutuotannon parantamiseksi ovat kuntatilastoinnin ja tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittäminen. Tilastokeskus toteuttaa vuosina 2011—2012 aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää tilapäisesti yli 30 henkilötyövuotta.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 841 | 840 | 863 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Sairaspoissaolot, pv/htv | 10,8 | 10,0 | 9,5 |
| Sisäinen liikkuvuus | 96 | 80 | 80 |
Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategian mukaisesti.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 56 202 | 56 147 | 58 878 |
| Bruttotulot | 10 974 | 11 290 | 10 660 |
| Nettomenot | 45 228 | 44 857 | 48 218 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 864 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 202 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 708 | 9 230 | 8 800 |
| — muut tuotot | 80 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 8 788 | 9 280 | 8 850 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 395 | 9 280 | 8 850 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 393 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 693 |
| Pakolliset säädös- ja EU-hankkeet | 500 |
| Kuntatilaston kehittäminen | 200 |
| Tutkijapalvelun kehittäminen | 200 |
| Mikrosimuloinnin kehittäminen | 200 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -488 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -196 |
| Tasomuutos | 2 252 |
| Yhteensä | 3 361 |
| 2012 talousarvio | 48 218 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 573 000 |
| 2011 talousarvio | 44 857 000 |
| 2010 tilinpäätös | 44 566 000 |