Talousarvioesitys 2012
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 564 000 euroa.
Määrärahasta saa maksaa ennakkomaksuja työeläkevakuuttamisessa tarvittavien tietojärjestelmien hankintaan.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Valtiokonttori on valtiovarainministeriön tärkein kumppani konserniohjauksen toteuttamisessa. Se huolehtii siitä, että — valtiokonsernilla on käytettävissään johtamisessa tarvittava talous- ja henkilöstöinformaatio, ja että — valtiokonsernille ja valtion organisaatioille on tarjolla hallinnollisten tehtävien hoidossa tarvittavat laadukkaat palvelut ja tietojärjestelmät. |
Valtiokonttori kehittää konsernipalveluja Valtiokonttorin eri toiminta-alueilla yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Valtiokonttori vastaa siitä, että Kieku-ohjelmassa suunnitellut yhteiset prosessit ja toimintamallit otetaan käyttöön laajalti valtionhallinnossa yhdessä yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton kanssa. Valtiokonttori huolehtii keskitetyn talous- ja henkilöstöinformaation tuottamisesta ja raportoinnin kehittämisestä. Valtion IT-palvelukeskus määrittelee, hankkii, toteuttaa ja tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti valtion IT-strategian mukaiset koko valtionhallinnon IT-palvelut ja valtioneuvoston yhteiset sisäiset IT-palvelut. Valtiokonttori käynnistää keskitetyn valtion vahingonkorvauspalvelun siten kuin valtiovarainministeriön kanssa erikseen sovitaan. Valtiokonttori huolehtii siitä, että valtion työnantajayksiköt tuntevat henkilöstöriskien hallintamenettelyt, ja että työterveyshuollon toimintamallia kehittämällä koko valtionhallinnossa sairastavuus saadaan alenemaan. Henkilöstöpalvelut -yksikön toiminnalla Valtiokonttori tukee valtion organisaatioiden hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisen henkilöstömuutoksen toteuttamista ja henkilöstön uudelleen sijoittamista erilaisissa muutostilanteissa. |
| Palvelutuotannossa toteutuvat kustannustehokkuus, laadukkuus ja häiriöttömyys. | Valtiokonttori tuottaa palvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti mm. sähköisiä palveluprosesseja kehittämällä. |
| Uusien palvelujen käyttöönotot onnistuvat hallinnonaloittain suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. | Valtiokonttori vastaa yhdessä Palkeiden ja hallinnonalan/virastoasiakkaan kanssa Kieku-käyttöönottoprojektien toteutuksesta ja tarvittavien asiantuntijoiden resursoinnista projektille. Valtiokonttori jatkaa valtion sähköisen taloushallinnon kehittämistä ja palvelujen käyttöönoton tukea. |
| Asiakasyhteistyö on toimivaa ja asiakastyytyväisyys pysyy valtiovarainministeriön kanssa sovitulla tavalla. | Hinnoittelun läpinäkyvyyteen panostetaan. Yhteisen viestintäratkaisun käyttöönotolla parannetaan tavoitettavuutta. Kehitetään yhteistyössä muiden konsernipalvelujen tuottajien kanssa yhteinen asiakkuudenhallinnan malli ja sitä tukeva tietojärjestelmä. |
| Valtiokonttorin oman toiminnan tuottavuus paranee. | Valtiokonttori ottaa käyttöön ensimmäisten käyttöönottajien joukossa valtiolle kehitetyt yhteiset palvelut ja toimintamallit. Toiminnan tuottavuutta parannetaan prosessien uudelleenjärjestelyillä ja hyödyntämällä tehokkaasti sisäisen liikkuvuuden mahdollisuudet. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Velanhallinnan tulos | <0 | >0 | >0 |
| Eläköitymisiän odote | 62 v 4 kk | 61 v 9 kk | 62 v 2 kk |
| Työkykyodote, % | 79 | 78 | 78 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus | |||
| Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % | 76 | 87 | 90 |
| Sähköisten ostolaskujen osuus, % | 50 | 100 | 100 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Suoritteet ja julkishyödykkeet | |||
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 17 | 20 | 18 |
| Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,1 | 8 | 8 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet, htv | 489 | 350 | 340 |
| Johtaminen, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Kehittyminen, pv/htv | 4,1 | 7,0 | 7,0 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,5 | <10 | 8,0 |
| Lyhyet sairauspoissaolot, pv/htv | 3,6 | <3,5 | 3,5 |
| Kokonaislähtövaihtuvuus, % | 4,4 | 7,0 | 10,0 |
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot. Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskukselta ostamien palvelujen palvelumaksut on merkitty menoiksi Valtiokonttorin toimintamenoihin ja Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskukselle tuottamista hallinto- ja tukipalveluista laskuttamat tulot on merkitty tuloiksi Valtiokonttorin menoihin.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 57 687 | 31 198 | 35 864 |
| Bruttotulot | 40 694 | 16 750 | 15 300 |
| Nettomenot | 16 993 | 14 448 | 20 564 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 084 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 131 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 38 114 | 13 200 | 13 600 |
| — muut tuotot | 2 564 | 2 800 | 1 700 |
| Tuotot yhteensä | 40 678 | 16 000 | 15 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 15 465 | 11 600 | 9 700 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 18 935 | 18 980 | 5 930 |
| Kustannukset yhteensä | 34 400 | 30 580 | 15 630 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 278 | -14 580 | -330 |
| Kustannusvastaavuus, % | 118 | 52 | 98 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 20 211 | 21 833 | 25 074 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 16 217 | 17 405 | 30 557 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 3 994 | 4 428 | -5 483 |
| Omarahoitusosuus, % | 125 | 125 | 82 |
Laskelma ei sisällä erillisrahoitettavia taseeseen aktivoitavia eriä vuonna 2010 13,7 milj. euroa ja vuonna 2012 11,9 milj. euroa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 483 |
| Valtion henkilöstöpalvelut -yksikön rahoitus | 205 |
| Tuottavuustoimet (- 10 htv) | -500 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -200 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -83 |
| Tasomuutos | 6 211 |
| Yhteensä | 6 116 |
| 2012 talousarvio | 20 564 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | -1 601 000 |
| 2011 talousarvio | 14 448 000 |
| 2010 tilinpäätös | 21 040 000 |