Talousarvioesitys 2005
50. Rangaistusten täytäntöönpano
Selvitysosa:Vankien määrä lisääntyi vuodesta 1999 vuoteen 2003 noin 30 prosentilla. Vankeja oli vuonna 2003 keskimäärin 3 578. Määrän arvioidaan vuonna 2004 ja lähivuosina pysyvän vähintään yhtä suurena. Kriminaalihuoltolaitoksen toimeenpantaviksi tulevien yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän suunnilleen entisellään. Aiempaa suuremmasta vankimäärästä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi tasataan suljettujen laitosten kuormitusta ja tehostetaan avolaitospaikkojen käyttöä. Toimintaan päivittäin osallistuvien osuus on vähentynyt viime vuosikymmenen lopun tasosta yli kymmenellä prosenttiyksiköllä ja oli vuonna 2003 keskimäärin 57 %.
Sekä vankeinhoitolaitoksessa että kriminaalihuoltolaitoksessa on keskeisenä tavoitteena parantaa tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämään lisäämällä toiminnan suunnitelmallisuutta ja tehostamalla tavoitteellisia toimintoja. Edellytysten luomiseksi tälle Rikosseuraamusviraston toiminnan keskeisenä painopisteenä vuonna 2005 on vuoden 2006 alusta lukien voimaan tulevaksi suunnitellun uudistetun vankeinhoidon lainsäädännön toimeenpanoon ja samanaikaisesti toteutettavaan vankeinhoitolaitoksen organisaatiouudistukseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu. Kriminaalihuoltolaitoksen erityisenä tavoitteena vuonna 2005 on huolehtia siitä, että alueellisesti rajatun kokeilun päätyttyä valtakunnallisesti käyttöön otettavan nuorisorangaistuksen toimeenpano tapahtuu yhdenvertaisesti koko maassa.
| Toiminnan laajuus | |||
|---|---|---|---|
| 2003 toteutuma |
2004 arvio |
2005 arvio |
|
| Vankeja keskimäärin | 3 578 | 3 600 | 3 600 |
| Täytäntöönpantaviksi tulevat yhdyskuntapalvelutuomiot | 3 512 | 3 500 | 3 500 |
| Täytäntöönpantavia yhdyskuntapalvelutunteja | 249 226 | 245 000 | 250 000 |
| Valvonnassa olevia ehdonalaisesti vapautuneita keskimäärin | 1 300 | 1 400 | 1 300 |
| Valvonnassa olevia ehdollisesti rangaistuja nuoria keskimäärin | 1 624 | 1 600 | 1 600 |
| Uusia nuorisorangaistuksia | 23 | 40 | 60 |
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 180 750 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 5 050 000 euroa ja vankeinhoitolaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon laitosmyymälöiden myyntitulot, Satakunnan vankilan toiminnan tulot, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen tulot ja tulot mielentilatutkimuksista.
Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2005:
| Vankeinhoitolaitos | |||
|---|---|---|---|
| 2003 toteutuma |
2004 arvio |
2005 tavoite |
|
| Rangaistusta suorittavien vankien osallistuminen toimintaan, % | 61,7 | 62 | 65 |
| Vankien osallistumis-% toiminta- ja päihdeohjelmiin | 4 | 5 | 5 |
| Avolaitoksiin sijoitetut vangit, % | 24 | 25 | 25 |
| Vankilaturvallisuus, % | |||
| — karkaamiset ja luvatta poistumiset/ vuoden aikana vankilassa olleet, % | 0,52 | 0,5 | alle 0,5 |
| — poistumisluvalta palaamatta jääneet/ vuoden aikana vankilassa olleet, % | 2,56 | 2,5 | alle 2,4 |
| Taloudellisuus (toimintameno/vanki, €) | 43 145 | 44 000 | 44 500 |
| Henkilöstön mitoitus (htv/vanki) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Henkilöstön koulutustasoindeksi | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Tavoitteena on, että kunkin vankilan käyttöaste poikkeaa enintään 10 prosenttiyksikköä suljettujen laitosten keskimääräisestä käyttöasteesta.
Vankeinhoitolaitoksen henkilöstörakennetta kehitetään siten, että vankien kanssa lähityötä tekevien osuus kasvaa.
| Kriminaalihuoltolaitos | |||
|---|---|---|---|
| 2003 toteutuma |
2004 arvio |
2005 tavoite |
|
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % | 82 | 85 | 85 |
| Taloudellisuus (toimintamenot/tuomitut, €) | 2 825 | 2 867 | 2 900 |
| Tuottavuus (tuomiota suorittavat+soveltuvuus-selvitykset+henkilötutkinnat/htv) | 60 | ||
| Henkilöstön koulutustasoindeksi | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Tavoitteena on, että 80 prosentille tuomituista tehdään tilannearvio ja toimeenpanosuunnitelma.
| Vankeinhoidon koulutuskeskus | |||
|---|---|---|---|
| 2003 toteutuma |
2004 arvio |
2005 tavoite |
|
| Koulutettavapäivät | 16 687 | 18 850 | 19 140 |
| Taloudellisuus (VHKK:n järjestämän perus- ja täydennyskoulutuksen yksikkökustannukset, €) | 172 | 180 | 182 |
| Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen | € |
| Vankeinhoitolaitos | 160 680 000 |
| Kriminaalihuoltolaitos | 13 620 000 |
| Yhteiset täytäntöönpano- ja hallintotehtävät | 3 350 000 |
| Vankeinhoidon koulutuskeskus | 3 100 000 |
| Yhteensä | 180 750 000 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nuorirangaistuksen laajentamisesta valtakunnalliseksi aiheutuvat menot.
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2003 TP |
2004 TA |
2005 TAE |
|
| Tulot | 7 022 | 6 399 | 7 267 |
| — maksullisen toiminnan tulot | 6 321 | 5 699 | 6 538 |
| — muut tuotot | 701 | 700 | 729 |
| Menot | 179 875 | 186 802 | 188 017 |
| — henkilöstömenot | 106 233 | 107 800 | 108 800 |
| — toimitilavuokrat | 20 281 | 21 774 | 23 400 |
| — palvelujen ostot | 12 806 | 14 500 | 14 600 |
| — muut toiminnan menot | 40 555 | 42 728 | 41 217 |
| Toiminnan rahoitus | |||
| — toimintamenomomentille budjetoidut tulot | 7 022 | 6 399 | 7 267 |
| — toimintamenomomentille budjetoidut menot | 179 875 | 186 802 | 188 017 |
| — toimintamenorahoitus, netto | 172 853 | 180 403 | 180 750 |
| Momentin käyttö | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 595 | ||
| — myönnetty | 173 640 | ||
| — käytetty | 172 853 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 382 |
| Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2003 TP |
2004 TA |
2005 TAE |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 000 | 8 170 | 8 330 |
| — muut tuotot | 1 316 | 1 340 | 1 370 |
| Tuotot yhteensä | 9 316 | 9 510 | 9 700 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 7 080 | 7 610 | 7 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 248 | 15 690 | 15 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 932 | -6 180 | -6 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 61 | 61 | 61 |
| Hintatuki | 4 728 | 4 950 | 5 050 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -1 204 | -1 230 | -1 050 |
| 2005 talousarvio | 180 750 000 |
| 2004 talousarvio | 180 403 000 |
| 2003 tilinpäätös | 173 640 000 |
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maarakennustöihin. Määrärahasta saadaan lisäksi käyttää enintään 1 500 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan omistuksessa oleviin työkohteisiin, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai joihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin kunta osallistuu.
Selvitysosa:Tavoitteena on työllistää työsiirtolatyyppisissä avolaitoksissa keskimäärin 200 avolaitosvankia, minkä lisäksi kyseisiin laitoksiin sijoitetaan arviolta keskimäärin 30 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvää. Avolaitosvankien työllistämis- ja ylläpitomenot ovat 25 600 euroa vankia kohti vuodessa.
| 2005 talousarvio | 5 900 000 |
| 2004 talousarvio | 5 900 000 |
| 2003 tilinpäätös | 5 450 000 |