Talousarvioesitys 2005

14. Valtion mielisairaalat

Selvitysosa:

Laitosten perustehtävä

Valtion mielisairaaloiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion mielisairaaloissa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Niuvanniemen sairaalan alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Valtion mielisairaalat huolehtivat oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Toimintaympäristön muutokset

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaanhoitopiirien psykiatrisissa sairaaloissa hoitoajat ovat lyhentyneet ja pitkäaikaispotilaiden kuntouttavan hoidon toteuttamisedellytykset vähentyneet, mikä osaltaan lisää vaikeahoitoista ja/tai vaarallisten potilaiden hoidon tarvetta valtion mielisairaaloissa. Väkivalta ja huumausaineiden käyttö ovat lisääntyneet viime vuosina myös mielisairaiden keskuudessa. Sekä hoitoon määrätyt että mielentilatutkimuksessa olevat potilaat ovat yhä useammin huumeiden käyttäjiä. Sairaaloiden potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaaloissa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita.

Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana.

Strategiset linjaukset

Valtion mielisairaalat ovat kilpailukykyisiä omaan erityisosaamiseensa keskittyviä hoito- ja tutkimusyksiköitä. Sairaaloiden tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvioiden huipputasoa. Sairaalat osallistuvat aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvän lainsäädännön kehittämiseen. Sairaalat toimivat laadukkaasti ja tuloksellisesti ja huolehtivat henkilöstön työhyvinvoinnista.

Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005. Tulostavoitteet määritellään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja laitosten välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäisen erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaaloiden omaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

Prosessit ja rakenteet

Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä.

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.

Resurssit ja talous

Tuottavuus

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä / henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2003	2004	2005
	TP	TA	TAE

Niuvanniemen aikuisosastot	192,88	186,76	186,50
Niuvanniemen nuoriso-osasto	-	66,36	70,43
Vanhan Vaasan aikuisosastot	235,05	236,59	245,68

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet:

	2003	2004	2005
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Hoitopotilaiden hoitovuorokausi	144 598	147 078	147 543
Mielentilatutkimushoitovuorokausi	4 459	4 700	4 150
Mielentilatutkimus	72	90	90
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä	-	2 540	3 905
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi	-	110	110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus	-	2	2

Taloudellisuus

Valtion mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	2003	2004	2005
	TP	TA	TAE

Niuvanniemen aikuisosastot	247,54	265,27	275,57
Niuvanniemen nuoriso-osasto		693,75	716,36
Vanhan Vaasan aikuisosastot	215,79	230,58	245,68

Kannattavuus

Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
	2003 TP	2004 TA	2005 TAE

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	35 366	40 600	42 700
— muut tuotot	579	400	400
Tuotot yhteensä	35 945	41 000	43 100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	35 365	41 000	43 100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	580	-	-
Kustannusvastaavuus, %	102	100	100

21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 607 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön käynnistämisestä ja palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen lähialueyhteistyöhön.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
	2003 TP	2004 TA	2005 TAE

Tulot	35 957	37 410	43 100
— maksullisen toiminta	35 367	37 410	43 100
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus)	95	-	-
— muut tulot	495	-	-
Menot	35 304	38 017	43 707
— henkilöstömenot	26 725	32 000	33 000
— toimitilavuokrat	2 256	2 600	2 700
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	2 177	3 000	3 200
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	4 502	4 914	5 107

Toiminnan rahoitus
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	35 957	37 410	43 100
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	35 304	38 017	43 707
— toimintamenorahoitus, netto	-653	607	607
— muu erittelemätön talousarviorahoitus	356	300	300

Momentin käyttö
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	607
— myönnetty	-193
— käytetty	-653¹⁾
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	607

¹⁾ Vuoden 2002 siirtomäärärahaa peruutettiin 424 000 euroa; vuonna 2003 nettomäärärahaa kertyi 617 000 euroa ja siitä jäi siirtymättä 800 000 euroa.

2005 talousarvio	607 000
2004 talousarvio	607 000
2003 tilinpäätös	-193 134