Talousarvioesitys 2002
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.
Selvitysosa:Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.
Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä ylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.
Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 4 767 623 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 767 623 |
| Bruttotulot | 4 767 623 |
| Maksullisen toiminnan myyntitulot | 4 765 941 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 4 757 700 |
| — muut suoritteet | 8 241 |
| Maksullisen toiminnan muut tulot | 1 682 |
| Nettotulot | - |
| 2002 talousarvio | — |
| 2001 talousarvio | — |
| 2000 tilinpäätös | — |
08. Kansanterveyslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 471 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.
Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lisäys johtuu hintojen noususta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.
| Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Tulot | |||
| Rokotteiden myyntitulot | 509 | 404 | 454 |
| Muut sekalaiset tulot | 9 | 34 | 17 |
| Tulot yhteensä | 518 | 438 | 471 |
| Kustannukset | |||
| Rokotteiden erilliskustannukset | |||
| — henkilöstökulut | 17 | 17 | 25 |
| — aineet ja tarvikkeet | 411 | 348 | 377 |
| — muut erilliskustannukset | 23 | 17 | 25 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 451 | 382 | 427 |
| Käyttöjäämä | +58 | +22 | +27 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 34 | 17 | 22 |
| — korot ja poistot | 24 | 5 | 5 |
| Yhteiskustannukset yhteensä | 58 | 22 | 27 |
| Kustannukset yhteensä | 509 | 404 | 454 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | - | - | - |
| 2002 talousarvio | 471 000 |
| 2001 talousarvio | 437 289 |
| 2000 tilinpäätös | 518 034 |
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 472 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) ja alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja.
Mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille.
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — lupa- ja valvontamaksut (alkoholilaki 58 §) | 2 625 | 2 607 | 2 472 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| — henkilöstökustannukset | 968 | 1 009 | 975 |
| — muut erilliskustannukset | 614 | 622 | 675 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 1 581 | 1 631 | 1 650 |
| Käyttöjäämä | 1 044 | 976 | 822 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 666 | 673 | 706 |
| — poistot ja muut yhteiskustannukset | 319 | 303 | 236 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 986 | 976 | 942 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 2 567 | 2 607 | 2 592 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | +58 | - | -120 |
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
|---|---|---|---|
| 2000 toteutuma |
2001 ennakoitu |
2002 arvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 625 | 2 607 | 2 472 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 581 | 1 631 | 1 650 |
| Käyttöjäämä (t€) | 1 044 | 976 | 822 |
| — % tuotoista | 39,8 | 37,4 | 33,3 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 986 | 976 | 942 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | 58 | - | -120 |
| — % tuotoista | 2,2 | 0,0 | -4,9 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 102,3 | 100,0 | 95,4 |
| Hintojen muutos % | 0,0 | 0,0 | |
| Volyymin muutos % | 0,0 | -5,0 | |
| 2002 talousarvio | 2 472 000 |
| 2001 talousarvio | 2 606 913 |
| 2000 tilinpäätös | 2 625 285 |
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän 377 300 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (491/1965) 3 §:n 4 momentin ja raha-automaattiasetuksen (676/1967) 29 §:n mukaisia tuottoja.
Valtiovarainvaliokunta:Momentin 33.92.50 kohdalla lausuttuun viitaten momentille ehdotetaan lisättäväksi 20 milj. euroa.
| 2002 talousarvio | 377 300 000 |
| 2001 talousarvio | 346 298 941 |
| 2000 tilinpäätös | 324 602 698 |
98. Valtionapujen palautukset
Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.
| 2002 talousarvio | 12 000 000 |
| 2001 talousarvio | 11 773 155 |
| 2000 tilinpäätös | 36 341 291 |
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 168 000 euroa.
| 2002 talousarvio | 168 000 |
| 2001 talousarvio | 168 188 |
| 2000 tilinpäätös | 197 596 |