Talousarvioesitys 2016
Selvitysosa:Tavoitteena on:
1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.
2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.
3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.
4) Vahvistetaan tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottamista sekä vahvistetaan digitalisaatioon, normien purkamiseen ja sääntelyn uudistamiseen sekä kokeilutoimintaan liittyvää koordinaatiota.
5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.
6) Valtioneuvoston kanslialla on vastuu ja keskeinen rooli valtioneuvoston toiminnan yhtenäistämisessä ja sisäisten toimintatapojen kehittämisessä.
Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Henkilötyövuosien määrä | 320 | 600 | 650 |
Osaaminen (koulutustasoindeksi) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi | |||
— henkilöstön työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
— johtajuusindeksi | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
— osaamisen johtamisindeksi | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— työolojen johtamisindeksi | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
— sairauspoissaolot työpäivää/htv | 7 | 7 | 7 |
Innostava johtaminen ja esimiestyö | |||
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit | |||
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus | 3,0 | 3,5 | 3,7 |
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky | |||
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 608 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 34 055 | 114 737 | 126 058 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 675 | 25 | 450 |
Nettomenot | 33 380 | 114 712 | 125 608 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 493 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 716 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustustilojen vuokrien hinnankorotus | 201 |
Kestävän kehityksen pääsihteeristö (siirto momentilta 35.01.01) (1 htv) | 100 |
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) | 250 |
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen | -500 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01) | 250 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) | 350 |
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen | -285 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv) | 5 278 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv) | 849 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv) | 894 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv) | 714 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv) | 1 512 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv) | 1 234 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) | 1 032 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv) | 777 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv) | 2 077 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv) | 1 488 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv) | 770 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 | 24 |
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -5 639 |
Palkkaliukumasäästö | -145 |
Palkkausten tarkistukset | 126 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -450 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 653 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -586 |
Yhteensä | 10 896 |
2016 talousarvio | 125 608 000 |
2015 I lisätalousarvio | — |
2015 talousarvio | 114 712 000 |
2014 tilinpäätös | 33 603 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 593 000 euroa.
Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella jatketaan valtioneuvoston jäsenten palkkioiden 5 %:n alennusta.
Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.
Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.
Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat.
Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku | -68 |
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -1 983 |
Siirto momentilta 23.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 26.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 27.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 28.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 29.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 30.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 32.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 33.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 35.01.01 | 75 |
Yhteensä | -1 151 |
2016 talousarvio | 5 593 000 |
2015 talousarvio | 6 744 000 |
2014 tilinpäätös | 5 175 842 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.
Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
2016 talousarvio | 1 000 000 |
2015 talousarvio | 1 000 000 |
2014 tilinpäätös | 1 000 000 |
20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen
3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.
2016 talousarvio | 867 000 |
2015 talousarvio | 867 000 |
2014 tilinpäätös | 510 456 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 28.30.02 | 69 |
Siirto momentilta 29.40.03 | 17 |
Siirto momentilta 30.01.05 | 1 461 |
Siirto momentilta 30.20.02 | 14 |
Siirto momentilta 30.70.01 | 91 |
Siirto momentilta 31.50.01 | 330 |
Siirto momentilta 32.20.01 | 196 |
Siirto momentilta 32.20.49 | 1 617 |
Siirto momentilta 33.02.03 | 58 |
Siirto momentilta 33.03.04 | 582 |
Siirto momentilta 33.03.50 | 332 |
Siirto momentilta 35.01.04 | 233 |
Yhteensä | 5 000 |
2016 talousarvio | 11 400 000 |
2015 I lisätalousarvio | — |
2015 talousarvio | 6 400 000 |
2014 tilinpäätös | 5 000 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 24.01.29 | 830 |
Siirto momentilta 25.01.29 | 137 |
Siirto momentilta 26.01.29 | 122 |
Siirto momentilta 27.01.29 | 107 |
Siirto momentilta 28.01.29 | 240 |
Siirto momentilta 29.01.29 | 183 |
Siirto momentilta 30.01.29 | 162 |
Siirto momentilta 31.01.29 | 119 |
Siirto momentilta 32.01.29 | 327 |
Siirto momentilta 33.01.29 | 227 |
Siirto momentilta 35.01.29 | 125 |
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 8 |
Tasomuutos | 150 |
Yhteensä | 2 737 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2016 talousarvio | 19 435 000 |
2015 talousarvio | 16 698 000 |
2014 tilinpäätös | 3 656 851 |