Talousarvioesitys 2007
90. Hallinto
Selvitysosa:Maaseutuviraston tehtävät ja arviot voimavaroista sekä niihin liittyvät muutokset Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön tehtävissä ja voimavaroissa ovat tarkentuneet talousarviossa esitettyyn verrattuna.
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.
Selvitysosa:Luvun perustelujen selvitysosaan viitaten maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon siirtyvä henkilömäärä on täsmentynyt yhdeksän henkilötyövuotta pienemmäksi kuin talousarviossa arvioitiin, minkä johdosta bruttomenoissa otetaan huomioon lisäyksenä 360 000 euroa. Kun talousarviossa arvioidusta poiketen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus tuottaa virastopalveluja maksutta, bruttomenoista vähennetään palvelujen ostoon varattu 200 000 euroa, joten määrärahan lisäys on 160 000 euroa.
Henkilöstön enimmäismäärä kasvaa talousarviossa arvioidusta yhdeksällä henkilötyövuodella ja on 359.
| 2007 II lisätalousarvio | 160 000 |
| 2007 talousarvio | 26 594 000 |
| 2006 tilinpäätös | 35 541 000 |
| 2005 tilinpäätös | 37 249 000 |
22. Tietojärjestelmien kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu maaseudun kehittämiseen liittyvän hallinnollisen tietojärjestelmän (HANKE-2007) kehittämistyön ja komission asettamien seurantavaatimusten täyttämiseksi käynnistettävästä koko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvän tietovarastohankkeen kustannusten ylittymisestä.
| 2007 II lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2007 talousarvio | 3 172 000 |
| 2006 tilinpäätös | 4 083 000 |
| 2005 tilinpäätös | 5 000 000 |
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 602 000 euroa.
Selvitysosa:Luvun perustelujen selvitysosaan viitaten bruttomenoissa otetaan huomioon lisäyksenä 245 000 euroa peltolohkorekisteriin liittyvien tehtävien menoina. Vastaava vähennys on momentilla 30.90.25. Bruttotuloissa otetaan huomioon vähennyksenä 357 000 euroa maa- ja metsätalousministeriölle ja Maaseutuvirastolle tuotettujen virastopalveluiden maksuina. Vastaava vähennys on momenteilla 30.90.21 ja 25.
| 2007 II lisätalousarvio | 602 000 |
| 2007 talousarvio | 13 380 000 |
| 2006 tilinpäätös | 13 657 000 |
| 2005 tilinpäätös | 14 732 000 |
25. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 67 000 euroa.
Selvitysosa:Luvun perustelujen selvitysosaan viitaten bruttomenoista vähennetään yhteensä 733 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriöstä siirtyvä henkilömäärä on yhdeksän henkilötyövuotta pienempi kuin talousarviossa arvioitu (talousarvio 153 henkilötyövuotta), minkä johdosta bruttomenoista vähennetään 360 000 euroa. Vastaava lisäys on momentilla 30.90.21. Kun talousarviosta poiketen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus tuottaa virastopalveluja maksutta, bruttomenoista vähennetään 157 000 euroa. Vastaava lisäys on momentilla 30.90.23. Lisäksi bruttomenoista vähennetään 245 000 euroa peltolohkorekisterimenoina. Vastaava lisäys on momentilla 30.90.23. Bruttomenoissa on otettu lisäyksenä huomioon 29 000 euroa yhden henkilön palkkaamiseksi sen johdosta, että metsäkeskusten eräät viranomaistehtävät siirretään Maaseutuviraston tehtäviksi. Vastaava vähennys on momentilla 30.60.44.
Maaseutuviraston yleishallinnon ja tietohallintoympäristön perustamiskustannuksiin on talousarviossa osoitettu 500 000 euroa. Perustamiskustannuksien tarkistettu lisätarve on 800 000 euroa. Lisätarpeet aiheutuvat arvioitua suuremmista henkilöstömenoista, perustamiseen liittyvistä pääosin kertaluontoisista puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien luomisesta, tietotekniikkalaite- ja ohjelmistohankinnoista ja muista järjestelmähankinnoista.
| 2007 II lisätalousarvio | 67 000 |
| 2007 talousarvio | 11 593 000 |