Statsbudgeten 2016
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 474 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, Daisy Trio-böcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information.
Biblioteket producerar de läroböcker som läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. De nya läroböcker som produceras omfattar ca 450 titlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs 9 000 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.
Biblioteket producerar nya verk i en omfattning som utgör ca 27 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger, i samarbete med de allmänna biblioteken. Prioriteringen inom expert- och konsultverksamheten är att etablera samarbetet med de allmänna biblioteken.
Införandet av samarbetsmodellen för Biblioteket för synskadade och de allmänna biblioteken i hela landet gör det möjligt att kanalisera nya kunder från de allmänna biblioteken till Biblioteket för synskadade och till de tjänster det erbjuder. Genom ett projekt för direkt tillgängliggörande främjas tillgänglig publicering på ett övergripande sätt i hela samhället.
| Nyckeltal för resultatet | 2013 utfall |
2014 utfall |
2016 mål |
| Effekter, produktion och kvalitetsledning | |||
| — bokproduktion/titel | 2 217 | 1 675 | 1 700 |
| –antal lån, skön- och facklitterära verk | 1 018 300 | 1 004 000 | 900 000 |
| — läroboksleveranser/st. | 13 100 | 14 300 | 14 500 |
| — andelen nätleveranser av den totala utlåningen/% | 11 | 17 | 30 |
| — kundbelåtenhet (vitsord 1—5) | 4,42 | 4,19 | 4,1 |
| Funktionell effektivitet | |||
| — genomsnittspris för boklån/euro | 5,1 | 4,13 | 5,0 |
| — genomsnittspris för läroboksleverans/euro | 137 | 140 | 136 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| — Årsverken | 50,9 | 54,7 | 52 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 6 382 | 5 829 | 5 637 |
| Bruttoinkomster | 304 | 180 | 163 |
| Nettoutgifter | 6 078 | 5 649 | 5 474 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 490 | ||
| — överförts till följande år | 1 224 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ändring i nivån på användningsersättningen | -12 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -6 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 4 |
| Löneglidningsinbesparing | -23 |
| Lönejusteringar | 26 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -26 |
| Sparbeslut | -100 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -4 |
| Nivåförändring | 6 |
| Sammanlagt | -175 |
| 2016 budget | 5 474 000 |
| 2015 budget | 5 649 000 |
| 2014 bokslut | 5 812 000 |