Statsbudgeten 2016
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 205 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av ombyggnadsprojekt
2) till anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.
Målet är att det nationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som hör till Unescos världsarvsobjekt, ska skötas, underhållas och presenteras så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området.
Effektiveringen av verksamheten syftar till att de lokaler som i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2016—2019) underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering ska iordningställas. Målet är att hyresintäkterna ska öka med 1 % och nyttjandegraden för hyresbostäderna vara 98 %.
I det mål som gäller kostnadstäckningsprocenten för hyrorna beaktas att de kulturhistoriskt sett värdefulla utrymmena vid världsarvsobjektet är otypiska, vilket påverkar vård- och driftskostnaderna.
Målet för produktionen och kvalitetsledningen är en god kvalitet på planeringen och byggandet, invånarnöjdhet, gradvis ibruktagande av ön Lonnan, kulturprogram som lämpar sig för fästningen och utvecklande av besökartjänsterna samt slutförande av projektet för att göra Sveaborg tillgängligt. I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och vårdplan som Unesco förutsätter.
| 2013 utfall |
2014 utfall |
2016 mål |
|
| Samhälleliga verkningar | |||
| Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april) | 184 000 | 196 000 | 190 000 |
| Av hela befästningen (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick, % | 51 | 25 | 48 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Kostnadstäckning i fråga om de hyror som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, % | 74,51 | 81,72 | 84 |
| Hyresbostädernas nyttjandegrad, % | 94,26 | 96 | 98 |
| Hyresintäkter, ökning % | 2,97 | 11,2 | 1 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| Årsverken | 91 | 90,3 | 81 |
| Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 8 607 | 8 089 | 8 335 |
| Bruttoinkomster | 6 003 | 5 574 | 6 130 |
| Nettoutgifter | 2 604 | 2 524 | 2 205 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 92 | ||
| — överförts till följande år | 461 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av en engångsutgift | -180 |
| Löneglidningsinbesparing | -8 |
| Lönejusteringar | 16 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -20 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -11 |
| Sparbeslut | -100 |
| Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.) | -10 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -12 |
| Nivåförändring | 6 |
| Sammanlagt | -319 |
| 2016 budget | 2 205 000 |
| 2015 budget | 2 524 000 |
| 2014 bokslut | 2 973 000 |