Statsbudgeten 2016
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 546 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Antal offentliggöranden, st. | 640 | 558 | 550 |
| Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €) | 788 | 820 | 750 |
| Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 97 | 99 | 99 |
| Andel felfria offentliggöranden, % | 95 | 96 | 97 |
| Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 255 | 295 | 340 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Produktivitetsförändring, % | -0,9 | 0,5 | 0,5 |
| De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 76 | 76 | 73 |
| Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 91 | 101 | 102 |
| Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 105 | 100 | 100 |
| Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % | 81 | 95 | 95 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
|---|---|---|---|
| Årsverken vid centralen sammanlagt | 832 | 770 | 730 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,1 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,38 | 3,50 | 3,50 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 62 151 | 59 906 | 58 446 |
| Bruttoinkomster | 9 549 | 9 550 | 7 900 |
| Nettoutgifter | 52 602 | 50 356 | 50 546 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 444 | ||
| — överförts till följande år | 3 621 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 014 | 7 000 | 7 000 |
| — övriga intäkter | 562 | 5001) | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 576 | 7 500 | 7 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 7 210 | 7 500 | 7 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 366 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 105 | 100 | 100 |
1) Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment 28.10.01) | -160 |
| Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring från moment 32.01.01) | 60 |
| Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter (överföring från moment 28.01.21) | 125 |
| Överföring av ansvaret för betalningsbalansstatiken från Finlands Bank till Statistikcentralen | 600 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -51 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 45 |
| Löneglidningsinbesparing | -341 |
| Lönejusteringar | 298 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -440 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -254 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
| Nivåförändring | 318 |
| Sammanlagt | 190 |
| 2016 budget | 50 546 000 |
| 2015 budget | 50 356 000 |
| 2014 bokslut | 51 779 000 |