Statsbudgeten 2016
01. (28.01.01 och 20.03) Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 520 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.
Förklaring:Finansministeriet ställer upp följande resultatmål i anslutning till effektmålen:
Resultatmål | Åtgärder |
Finansministeriet tryggar en hållbar finansiering för den offentliga ekonomin | De besparingsmål som ingår i regeringsprogrammet ska nås. Ett åtgärdsprogram om de kommunala uppgifter och förpliktelser som ska slopas ska utarbetas. |
Finansministeriet skapar bättre förhållanden för ekonomisk tillväxt | Skattepolitik som stöder arbete och sysselsättning ska föras. |
Finansministeriet stärker de finanspolitiska styrmekanismerna | Regeringens regel för utgiftsramen iakttas som en del av budget- och ramprocessen och styrningen av den. |
Statsförvaltningen utgör ett flexibelt nätverk | Reformen av ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen fortsätter, och den stöder sig på de utvecklingsprinciper som börjat tillämpas i projektet för att reformera centralförvaltningen (Kehu) och i Virsu-projektet. |
De offentliga tjänsterna och deras kundorientering tryggas och förvaltningsstrukturerna ses över | Organiseringen av den offentliga regionalförvaltningen förenklas. |
IKT är en strategisk resurs för de offentliga tjänsterna och stöder tjänsterna och förvaltningen | Principer om digitalisering införs för alla offentliga tjänster. |
Hantering och utvecklande av personalresurser
2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 mål |
|
Antal anställda, årsv. | 346 | 314 | 306 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,8 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | - | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 40 988 | 32 846 | 32 370 |
Bruttoinkomster | 1 868 | 1 850 | 1 850 |
Nettoutgifter | 39 120 | 30 996 | 30 520 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 797 | ||
— överförts till följande år | 4 539 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
OFR-nämnden (överföring till moment 32.40.03) | -125 |
Politisk verksamhet (regeringsprogr. 2015) | -65 |
Reformen av projektregistret HARE | -1 090 |
Resursökning till analys av planen för de offentliga finanserna | 500 |
Totalrenovering, statsrådsborgen A och B (överföring till moment 23.01.01) | -200 |
Överföring från moment 28.01.21 | 1 500 |
Överföring till moment 23.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet (-5 årsverken) | -1 512 |
Överföring till moment 23.01.02 | -150 |
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) | 4 |
Löneglidningsinbesparing | -174 |
Lönejusteringar | 195 |
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -370 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -192 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -12 |
Nivåförändring | 1 215 |
Sammanlagt | -476 |
2016 budget | 30 520 000 |
2015 I tilläggsb. | 2 400 000 |
2015 budget | 30 996 000 |
2014 bokslut | 40 862 000 |