Statsbudgeten 2016
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 740 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelsen ökar | 3,2 | 3,3 | |
| Antal publikationer | |||
| — internationella artiklar och artikelsamlingar, st. | 19 | 20 | 21 |
| — publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st. | 26 | 42 | 43 |
| — övriga publikationer, st. | 36 | 38 | 40 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
| Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken, årsv. | 55 | 53 | 53 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,36 | 3,38 | 3,39 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 5 697 | 5 494 | 5 490 |
| Bruttoinkomster | 1 255 | 1 450 | 1 750 |
| Nettoutgifter | 4 442 | 4 044 | 3 740 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 762 | ||
| — överförts till följande år | 1 511 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Förbättrande av prognostiseringen av yrkes- och utbildningsstrukturen (överföring från moment 28.01.21) | 100 |
| Utvärderingsrådets utrednings- och forskningsverksamhet | 100 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -4 |
| Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -389 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 3 |
| Löneglidningsinbesparing | -25 |
| Lönejusteringar | 24 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -30 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -18 |
| Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) | -69 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
| Nivåförändring | 7 |
| Sammanlagt | -304 |
| 2016 budget | 3 740 000 |
| 2015 I tilläggsb. | 100 000 |
| 2015 budget | 4 044 000 |
| 2014 bokslut | 4 191 000 |