Statsbudgeten 2016

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 817 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2016:

Produktion och kvalitetsledning

— Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs.
— Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten.
— Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
— Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
— Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.

Funktionell effektivitet

— Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Årsverken	256	210	203
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)	7,5	7,5	7,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)	3,7	3,8	3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Bruttoutgifter	22 558	16 909	15 017
Bruttoinkomster	920	500	200
Nettoutgifter	21 638	16 409	14 817

Poster som överförs
— överförts från föregående år	2 941
— överförts till följande år	3 077

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Polisstyrelsens hyresutgifter (överföring till moment 26.10.01)	-355
Politisk verksamhet (regeringsprogr. 2015)	-65
Totalrenovering av IM:s lokaler vid Kyrkogatan 12 (överföring till moment 23.01.01)	-250
Överföring från moment 26.10.01 (2 årsv.)	175
Överföring från moment 26.30.01 (1 årsv.)	65
Överföring till moment 23.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet (-5 årsverken)	-894
Överföring till moment 23.01.02	-75
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)	8
Löneglidningsinbesparing	-97
Lönejusteringar	112
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)	-100
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-108
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-8
Sammanlagt	-1 592