Talousarvioesitys 2012

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Selvitysosa:Palvelukeskus tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille siten, että se saa tulonsa 100-prosenttisesti myymällä omakustannushintaan hinnoiteltuja palveluja. Maksuilla katetaan palvelujen tuottamisen vuotuiset kustannukset sekä palvelukeskuksen vastuulle kuuluvilta osin myös kehittämisen kustannukset. Omakustannushintaan ei sisälly varautumista liiketoimintariskeihin, jotka valtion sisäisessä liiketoiminnassa voivat liittyä mm. tietojärjestelmien toimintahäiriöihin tai yleisen kustannustason ennakoimattomaan nousuun, jonka vaikutus voidaan viedä hintoihin vasta viipeellä. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa aiheutuu päällekkäisiä tietojärjestelmäkustannuksia, jotka on huomioitu momentin vuotta 2012 koskevissa bruttomenoissa ja -tuloissa. Päällekkäiset kustannukset näkyvät myös taloudellisuus-tunnusluvuissa. Lisäksi Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvä työ (esim. konversiot) edellyttävät arviolta 34 htv:n tilapäisen lisätyöpanoksen. Siitä aiheutuvat kustannukset katetaan asiakaslaskutuksella.

Palvelukeskus toimii valtiokonsernin sisäisenä palvelun tuottajana prosessissa, jossa valtiovarainministeriö on talous- ja henkilöstöhallinnon strateginen prosessinomistaja ja palvelukeskus vastaa prosessien operatiivisesta ylläpidosta omalta osaltaan ja Valtiokonttori omalta osaltaan sekä myös tietojärjestelmistä. Palvelukeskuksella on merkittävä rooli uuden Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotossa ja uusien toimintaprosessien viemisessä käytäntöön koko valtionhallinnossa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet	Toimenpiteet

Asiakkaan kumppaniksi tuleminen	Yhtenäisen ja aktiivisen asiakastyön varmistaminen. Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa asiakasfoorumeissa.
Sujuvat prosessit ja parhaat palvelut	Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotto 16 uudelle kirjanpitoyksikölle ja vuoden 2013 käyttöönottojen valmisteluprojektit. Vuonna 2011 hyväksyttyjen prosessien jatkokehittäminen ja ensimmäiset auditoinnit EFQM-mallin mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen yhtenäistäminen ja laadun kehittäminen.
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaamisen hallinta	Esimiesten valmennusohjelman toteutus. Prosessiorganisaation toimivuuden vakiinnuttamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen. Kiekun osaamisenhallinnan työvälineen käyttöönotto. Kiekun käyttöönottoihin liittyvä ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus	Kustannustehokas toiminta ja alenevat tuotantokustannukset mahdollistavat kilpailukykyisten palvelujen tuottamisen asiakkaille. Edistetään valtiokonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon ohjattavuutta ja tehokkaampaa toimeenpanoa. Seurataan reklamaatioiden ja virheiden oikaisujen määrää ja verrataan toimintaa vastaaviin ulkoisiin toimijoihin.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
Taloudellisuus, euroa/suorite
— ostolasku	5,78	6,8	6,33
— myyntilasku	11,82	9,0	9,36
— palkkalaskelma	8,03	11	9,91

Työn tuottavuus, kpl/htv
— ostolasku	10 589	11 000	11 000
— myyntilasku	6 676	9 500	9 600
— palkkalaskelma	8 808	8 800	8 800

Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteet, kpl
— ostolaskut	1 579 877	1 629 700	1 682 250
— myyntilaskut	175 226	179 000	188 670
— matkalaskut	297 548	304 000	318 700
— palkkalaskelma	1 252 820	1 363 000	1 331 700

Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5
— talouspalvelut	3,81	3,9	3,9
— henkilöstöpalvelut	3,95	3,9	3,9

Toiminnan virheettömyys
— viivästyskorkoja maksettu, euroa		<10 000	<10 000
— reklamaatioiden määrä, kpl		<3	<3
— kirjallisten selvityspyyntöjen määrä, kpl		<12	<12

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite

Henkilöstömäärä, htv	768	780	804
Palkeiden perustehtävään sitoutuva htv	768	780	770
Kiekun käyttöönoton konversio ja projektityöhön sitoutuvat tilapäiset henkilötyövuodet	-	-	34
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5	3,02	3,5	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Bruttomenot	50 267	54 366	60 083
Bruttotulot	49 841	54 290	60 073
Nettomenot	426	76	10

Siirtyvät erät
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	556

2012 talousarvio	10 000
2011 III lisätalousarvio	66 000
2011 talousarvio	10 000
2010 tilinpäätös	982 000