Talousarvioesitys 2012
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirastoedistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.
Rekisterihallinnon paikallisviranomaisina toimii 11maistraattia, joiden toimialueena on yksi tai useampia kihlakuntia. Ahvenanmaalla rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Maistraatit tarjoavat ihmisen koko elämänkaaren kattavia, laadukkaita rekisteri- ja oikeusturvapalveluja. Maistraatit hoitavat väestökirjanpidon, kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtäviä, yleishallintotehtäviä ja holhousviranomaisen tehtäviä. Lisäksi maistraateille kuuluu kuluttajaneuvonnan toiminnan järjestäminen.
Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012:
- Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.
- Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
- Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee.
- Maistraatin palvelut varmistavat tehokkaan ja sujuvan sekä asiakkaiden kannalta helpomman asioinnin.
- Edunvalvontaa tarvitsevat henkilöt saavat asiansa hoidettua etunsa mukaisesti.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 298 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |
|---|---|
| 2012 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |
| Käsittelyajat keskimäärin, kk | |
| Kunnalliskantelut, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja ympäristöterveydenhuollon kantelut | 8 |
| Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot | 3 |
| Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt | 2 |
| Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset | 1 |
| Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset | 1 |
| Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut | 9 |
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat | 10 |
| Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat | 12 |
| Vesilain mukaiset lupa-asiat | 9 |
| Pelastustoimen kantelut | 6 |
| Pelastustoimen valtionavustukset (SM:n määrärahapäätöksen saamisesta) | 1 |
| Alkoholiluvat | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat | 2 |
| Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset | 6 |
| Valvontakäynnit % toimintayksiköistä | |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Toteutetut arvioinnit, % | |
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteutumista arvioidaan | 33 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |
| Tyytyväisyys palvelualttiuteen | 4 |
| Tyytyväisyys yhteistyökykyyn | 4 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 1 251 | 1 230 | 1 218 |
| Vakinaisia/määräaikaisia, % | 89 | 90 | 91 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,25 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,05 | 10,0 | 9,5 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 57 197 | 63 250 | 59 348 |
| Bruttotulot | 7 700 | 8 500 | 8 050 |
| Nettomenot | 49 497 | 54 750 | 51 298 |
| Siirtyvät erät | |||
| —siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 184 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 570 | 8 500 | 7 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 11 830 | 14 000 | 11 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 260 | -5 500 | -3 900 |
| Kustannusvastaavuus, % | 64 | 61 | 67 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 94 | 350 | 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 | 330 | 145 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 82 | 20 | 5 |
| Kustannusvastaavuus, % | 783 | 106 | 104 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 902 |
| Määrärahalisäys tietohallinnon kehittämiseen | 1 500 |
| Siirto momentilta 28.01.21 (Arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeeseen) | 400 |
| Tuottavuustoimet (-12 htv) | -540 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -520 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -208 |
| Tasomuutos | -241 |
| Yhteensä | 1 293 |
| 2012 talousarvio | 51 298 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 4 745 000 |
| 2011 talousarvio | 50 005 000 |
| 2010 tilinpäätös | 50 681 000 |
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 505 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Edunvalvonnan asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua ja käsittelyajat pysyvät palvelutavoitteiden mukaisina. | Maistraatit tehostavat ja yhtenäistävät tilintarkastusprosessejaan keskittyen erityisesti riskialttiisiin tileihin sekä ottavat käyttöön työtä helpottavat menettelyt, jotka ovat mahdollisia holhoustoimilain muutosten tultua voimaan 1.5.2011 lukien. Maistraatit edistävät edunvalvontavaltuutuksen käyttöön ottoa. |
| Kuluttajaneuvonnan asiakas saa laadukasta palvelua riittävästi koko maassa. | Maistraatit kehittävät yhdessä Kuluttajaviraston kanssa asiakas- ja puhelinpalvelun prosessin sujuvuutta ja huolehtivat kuluttajaneuvontapalvelun riittävästä resursoinnista. |
| Maistraatin palvelut ovat parantuneet, monipuolistuneet ja yhdenmukaistuneet. | Maistraattien palvelujen tuottamista yhteispalveluna laajennetaan. Sähköistä asiointia kehitetään vuosille 2009—2013 laaditun strategian mukaisesti. Maistraattien toimialueiden laajentuessa toimintatapoja yhdenmukaistetaan, erikoistumistehtäviä lisätään erityisesti uusien maistraattikokonaisuuksien sisällä. Tehtävien tasaamista jatketaan. Vesikulkuneuvorekisterin tietopalvelu otetaan tuotantokäyttöön vesikulkuneuvorekisterin tultua uuden lain mukaiseksi 1.10.2011. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen asioinnin ensimmäinen osuus sekä kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin uudistettu sähköinen tietopalvelu on tuotantokäytössä. Maistraatit jatkavat omalta osaltaan palvelujen tunnetuksi tekemistä ja ohjaavat asiakkaita niiden käyttöön sekä opastavat käytössä. |
| Vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on 99,0 %. | Maistraatit edistävät VRK:n antamien ohjeiden mukaan yhteistyössä kuntien kanssa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottoa sekä toteuttavat rakennus- ja kiinteistötietojen rekisteröinnin uudistamisen edellytyksenä olevat laadunparannustoimenpiteet. Maistraatit ottavat vastaan ja tallentavat muuttoilmoituksia sovitun työnjaon mukaisesti huolehtien väestötietojärjestelmään rekisteröitävien henkilöiden osoitetietojen korkeasta laadusta. Muuttoilmoitusten käsittelyprosessin muutosten vaikutukset huomioidaan tehtävää hoidettaessa. |
| Alueelliset palvelutavoitteet | 2012 tavoite |
|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
| — hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 6 kk kuluessa |
| —päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 2 kk kuluessa |
| Lupa-asiat | |
| —ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk | 2 |
| Julkinen notaari | |
| — palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
| Muuttoilmoituspalvelu | |
| — palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
| Kaupparekisteri | |
| — asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk | 0,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 827 | 790 | 765 |
| Vakinaisia/määräaikaisia (%) | 82 | 82 | 82 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,29 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,6 | 10,0 | 10,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 46 794 | 44 152 | 48 505 |
| Bruttotulot | 14 079 | 13 500 | 14 000 |
| Nettomenot | 32 715 | 30 652 | 34 505 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 618 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 815 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 226 | 10 100 | 11 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 346 | 14 100 | 16 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 120 | -4 000 | -4 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 67 | 72 | 72 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 499 | 750 | 510 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 444 | 750 | 480 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 55 | - | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 112 | 100 | 106 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 513 |
| Siirto momentilta 28.70.20 (Maistraattien perhelehtien digitointi) | 2 500 |
| Tuottavuustoimet (-25 htv) | -550 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -328 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -130 |
| Tasomuutos | 272 |
| Yhteensä | 2 277 |
| 2012 talousarvio | 34 505 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | -1 576 000 |
| 2011 talousarvio | 32 228 000 |
| 2010 tilinpäätös | 32 912 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 224 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) aluehallintouudistuksesta aiheutuviin tietojärjestelmien ja muiden tarvittavien muutosten suunnittelu- ja muutostöihin
3) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
4) Kainuun hallintokokeilun seurantaan ja sen perusteella tehtyjen ehdotusten edellyttämään valmisteluun
5) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin.
| 2012 talousarvio | 224 000 |
| 2011 talousarvio | 1 666 000 |
| 2010 tilinpäätös | 3 767 000 |