Talousarvioesitys 2012
02. Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 160 536 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2010) | |||
| Työn tuottavuus | 100 | 103,5 | 106,6 |
| Taloudellisuus | 100 | 103,3 | 96,3 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Tullilaitoksen paljastamat rikokset, kpl | 6 497 | 5 523 | 5 634 |
| Tullilaitoksen paljastamien rikosten selvittämistaso, % | 87,8 | 90 | 90,9 |
| Tullilaitoksen takaisin saama rikoshyöty, milj. euroa | 1,6 | 5 | 5,1 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan tarkastetut erät, kpl | 5 926 | 6 100 | 6 100 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus, % | 23,7 | 23 | 23 |
| Muun tullivalvonnan osuvuus, % | 8,5 | 15 | 15 |
| EU:n turvallisuus- ja vaarattomuusulkorajavalvonnan tapaukset, kpl | 652 | 800 | 1 500 |
| Asiakkaiden odotusaika palvelupisteissä enintään, min | 15 | 15 | 15 |
| Käytettyjen autojen veroilmoitusten käsittelyajan mediaani enintään, pv | 8 | 9 | 9 |
| Autoverotuksen oikaisujen käsittelyaika vuoden lopussa enintään, kk | 9 | 9 | 4 |
| Asiakastyytyväisyys auto- ja valmisteverotuksessa vähintään, asteikko 1—5 | 3,8 | 3,8 | |
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä vähintään, asteikko 1—5 | 4 | 4 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tullilaitos ylläpitää työnantajakuvansa ja kilpailukykynsä työnantajana | Kehitetään palkkausjärjestelmää. Parannetaan esimiesten johtamistaitoja suunnitelmallisesti. |
| Tullilaitos mitoittaa henkilöstöresurssinsa oikein palvelujen kysynnän ja valvonnallisen tarpeen mukaisesti | Varmistetaan henkilöstön osaaminen mm. ammatillisella koulutuksella. Huomioidaan henkilöstöresurssien mitoittamisessa tuottavuusohjelman vaatimukset, tullilaitoksessa laadittava toiminta- ja resurssikartoitus sekä toimintaympäristön muutokset. |
| Henkilötyövuosien kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 arvio |
2012 tavoite |
|
| 2 334 | 2 278 | 2 251 | |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 159 255 | 160 015 | 161 006 |
| Bruttotulot | 673 | 470 | 470 |
| Nettomenot | 158 582 | 159 545 | 160 536 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 039 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 297 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 2 213 |
| Siirto momentilta 28.01.21 (EU:n sähköiseen tullaukseen liittyvien IT-ratkaisujen kehittäminen) | 4 410 |
| Tuottavuustoimet (-27 htv) | -1 215 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -1 600 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -644 |
| Harmaan talouden torjunta | 1 000 |
| Tasomuutos | -1 370 |
| Yhteensä | 2 794 |
Selvitysosa:Lisäys talousarvioesityksen 160 526 000 euroon nähden on 10 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 210 000 euroa siirtona momentilta 28.01.21 EU:n sähköisen tullauksen IT-ratkaisujen kehittämiseen ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 harmaan talouden torjuntaan.
| 2012 talousarvio | 160 536 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 1 803 000 |
| 2011 talousarvio | 157 742 000 |
| 2010 tilinpäätös | 163 840 000 |