Talousarvioesitys 2012
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 132 000 euroa.
Selvitysosa:
| Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, % | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät) | |||
| Julkisten palvelujen vaikuttavuus, % | 29 | 30 | 29 |
| Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot, % | 29 | 30 | 29 |
| Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka, % | 29 | 25 | 27 |
| Päätöksenteon tuki ja mallintaminen, % | 13 | 15 | 15 |
| Ydintoiminnot yhteensä, % | 100 | 100 | 100 |
| Kustannukset yhteensä, 1 000 € | 4 942 | 5 315 | 5 390 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Julkaisujen lukumäärä | |||
| — kansainväliset julkaisut, kpl | 12 | 13 | 14 |
| — VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 31 | 32 | 33 |
| — muut kotimaiset julkaisut, kpl | 61 | 63 | 64 |
VATT jatkaa julkaisemista kansainvälisillä foorumeilla, VATT:n omissa sarjoissa ja muissa kotimaisissa sarjoissa. Tieteellistä tasoa ylläpidetään myös kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehittämällä. Julkaisutuotannon ohella muu asiantuntijatoiminta säilyy aktiivisena ja heijastelee tutkimuskeskuksen panosta ajankohtaisissa talouspolitiikan uudistushankkeissa.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 53 | 58 | 58 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | - | - | 3,5 |
| Koulutustasoindeksi | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavierailut ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 913 | 4 942 | 5 082 |
| Bruttotulot | 1 000 | 800 | 950 |
| Nettomenot | 3 913 | 4 142 | 4 132 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 336 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 514 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 69 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -46 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -17 |
| Tasomuutos | -16 |
| Yhteensä | -10 |
| 2012 talousarvio | 4 132 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 57 000 |
| 2011 talousarvio | 4 142 000 |
| 2010 tilinpäätös | 4 091 000 |