Talousarvioesitys 2012
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Taloudellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksista kansantalouden toimintaan. Taloudellisessa tutkimuksessa arvioidaan sekä julkisen talouden että kansantalouden sopeutumistarpeita tuleviin muutoksiin. Tutkimuksessa korostetaan julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet.
Väestörekisterikeskuson väestökirjanpidon keskusviranomainen. Se kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Virasto vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tieto- ja verkkopalveluista. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat varmennepalvelut, sirullinen henkilökortti, vaalien äänioikeusrekisteri ja julkishallinnon yhteyspalveluhakemisto. Väestörekisterikeskus tuottaa terveydenhuollon virkavarmennepalvelut siten, että tilaajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö tai sen määräämä toimija.
Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja rekisterihallinnolle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012:
- Tilastotoimen tuottamat tiedot täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset.
- Kansallista tilastotointa kehitetään laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena.
- Tilastokeskus edistää EU:n tilastoja koskevien käytännesääntöjen soveltamista valtion tilastotoimessa.
- Taloudellinen tutkimus vastaa päätöksenteon tietotarpeita.
- Taloudellinen tutkimus vahvistaa toiminnallaan kestävää julkisen talouden ja kansantalouden kehittämistä ja parantaa edellytyksiä sopeutua muutoksiin.
- Väestörekisterikeskuksella ja sen palveluilla ja tuotteilla on luotettu ja tunnettu asema osana tietoyhteiskunnan perustaa.
- Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen käyttö, hyödynnettävyys ja merkitys kasvavat yhteiskunnassa ja viraston asiakkaat voivat sen palvelujen avulla tehostaa omia toimintojaan. Varmennepalvelun järjestämisessä tukeudutaan valtion varmennetuotannosta tehtäviin yhteisiin linjauksiin.
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 218 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 76,1 | 76,0 | 75,0 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 81,3 | 84,0 | 86,0 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105,0 | 100,0 | 100,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä | 610 | 621 | 620 |
Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
Julkistusten viiveet, viikkoja | |||
— vuosijulkistukset | 42,4 | 41,4 | 41,0 |
— neljännesvuosijulkistukset | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
— kuukausijulkistukset | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä | 1 331 | 1 500 | 1 600 |
Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % | 32 | 30 | 30 |
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa välttämättömät uudistukset. Lisäksi Tilastokeskus tehostaa edelleen toimintaansa, mihin liittyy erityisesti yritysrekisterin tietojärjestelmän kehittämishanke. Merkittävimmät hankkeet tilasto- ja palvelutuotannon parantamiseksi ovat kuntatilastoinnin ja tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittäminen. Tilastokeskus toteuttaa vuosina 2011—2012 aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää tilapäisesti yli 30 henkilötyövuotta.
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 841 | 840 | 863 |
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairaspoissaolot, pv/htv | 10,8 | 10,0 | 9,5 |
Sisäinen liikkuvuus | 96 | 80 | 80 |
Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategian mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 56 202 | 56 147 | 58 878 |
Bruttotulot | 10 974 | 11 290 | 10 660 |
Nettomenot | 45 228 | 44 857 | 48 218 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 864 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 202 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 708 | 9 230 | 8 800 |
— muut tuotot | 80 | 50 | 50 |
Tuotot yhteensä | 8 788 | 9 280 | 8 850 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 395 | 9 280 | 8 850 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 393 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 693 |
Pakolliset säädös- ja EU-hankkeet | 500 |
Kuntatilaston kehittäminen | 200 |
Tutkijapalvelun kehittäminen | 200 |
Mikrosimuloinnin kehittäminen | 200 |
Toimintamenosäästö (HO) | -488 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -196 |
Tasomuutos | 2 252 |
Yhteensä | 3 361 |
2012 talousarvio | 48 218 000 |
2011 III lisätalousarvio | 573 000 |
2011 talousarvio | 44 857 000 |
2010 tilinpäätös | 44 566 000 |
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 132 000 euroa.
Selvitysosa:
Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, % | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät) | |||
Julkisten palvelujen vaikuttavuus, % | 29 | 30 | 29 |
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot, % | 29 | 30 | 29 |
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka, % | 29 | 25 | 27 |
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen, % | 13 | 15 | 15 |
Ydintoiminnot yhteensä, % | 100 | 100 | 100 |
Kustannukset yhteensä, 1 000 € | 4 942 | 5 315 | 5 390 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Julkaisujen lukumäärä | |||
— kansainväliset julkaisut, kpl | 12 | 13 | 14 |
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 31 | 32 | 33 |
— muut kotimaiset julkaisut, kpl | 61 | 63 | 64 |
VATT jatkaa julkaisemista kansainvälisillä foorumeilla, VATT:n omissa sarjoissa ja muissa kotimaisissa sarjoissa. Tieteellistä tasoa ylläpidetään myös kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehittämällä. Julkaisutuotannon ohella muu asiantuntijatoiminta säilyy aktiivisena ja heijastelee tutkimuskeskuksen panosta ajankohtaisissa talouspolitiikan uudistushankkeissa.
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 53 | 58 | 58 |
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | - | - | 3,5 |
Koulutustasoindeksi | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavierailut ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 4 913 | 4 942 | 5 082 |
Bruttotulot | 1 000 | 800 | 950 |
Nettomenot | 3 913 | 4 142 | 4 132 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 336 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 514 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 69 |
Toimintamenosäästö (HO) | -46 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -17 |
Tasomuutos | -16 |
Yhteensä | -10 |
2012 talousarvio | 4 132 000 |
2011 III lisätalousarvio | 57 000 |
2011 talousarvio | 4 142 000 |
2010 tilinpäätös | 4 091 000 |
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 251 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 616 | 540 | 585 |
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 335 | 318 | 292 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 7,8 | 7,5 | 7,8 |
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl | ei TA | 70 | 70 |
Bio-varmenteelliset asiakirjat (myönnetyt), 1 000 kpl | 480 | 470 | 580 |
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 1) | 18 | 12 | 12 |
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
Palvelujen monikanavaisuus: muuttoilmoitukset puhelimitse tai sähköisesti, % | 66 | 68 | 69 |
Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, % | 90 | 90 | 93 |
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: | |||
— vakinaiset osoitteet, % | 99 | 99 | 99 |
— tilapäiset osoitteet, % | 87 | 86 | 86 |
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk | 1 | 1 | 1 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,98 | 99,8 | 99,9 |
1) TA -tavoitteeseen v. 2011 (30) sisältyi TH varmenteita 18 000 kpl
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 114 | 112 | 108 |
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,47 | 3,3 | 3,3 |
Tyytyväisyys johtamiseen, asteikko 1—5 | 3,52 | 3,3 | 3,3 |
Sairauspoissaolot, pv / htv | 11,6 | 10 | 10 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 22 037 | 20 393 | 25 601 |
Bruttotulot | 17 207 | 16 200 | 18 350 |
Nettomenot | 4 830 | 4 193 | 7 251 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 413 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 990 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 4 603 | 5 000 | 4 350 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 151 | 5 000 | 4 350 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 452 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 108 | 5 800 | 6 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 993 | 2 900 | 3 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 115 | 2 900 | 3 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 238 | 200 | 220 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot yhteensä | 4 245 | 3 800 | 6 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 074 | 3 850 | 6 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 171 | -50 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 99 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet1) | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 128 | 900 | 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 656 | 1 700 | 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -528 | -800 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 69 | 53 | 100 |
1) Talousarviossa oli mukana terveydenhuollon varmenteita, jotka on siirretty julkisoikeudellisiin varmenteisiin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 23 |
Rakennus- ja huoneistotietojen kehittäminen | 200 |
Siirto momentilta 28.70.20 (VTJ:n rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistaminen) | 2 700 |
Tuottavuustoimet (-4 htv) | -180 |
Toimintamenosäästö (HO) | -60 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -20 |
Tasomuutos | 395 |
Yhteensä | 3 058 |
2012 talousarvio | 7 251 000 |
2011 III lisätalousarvio | 19 000 |
2011 talousarvio | 4 193 000 |
2010 tilinpäätös | 4 407 000 |