Talousarvioesitys 2012
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 965 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden asemasta kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä näin osaltaan luoda edellytyksiä kielelliselle tasa-arvolle Suomessa.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 12 henkilötyövuoden vähentyminen. Hallitus antaa esityksen laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma | toteutuma | arvio | tavoite |
| Julkaisutoiminta, kpl | 519 | 537 | 370 | 360 |
| Tietopalvelutehtävät, kpl | 1 930 | 1 940 | 2 000 | 1 800 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 8,6 | 6,8 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet 1) | 102 | 103,9 | 99,8 | 88,8 |
1) Vuoden 2010 luku sisältää 8,5 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 520 | 3 133 | 2 655 |
| Bruttotulot | 690 | 690 | 690 |
| Nettomenot | 2 830 | 2 443 | 1 965 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 611 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 338 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset(1 000 euroa) | |
| Palkkausten tarkistukset | 81 |
| Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 4 |
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -5 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -20 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -5 |
| Tuottavuustoimet | -540 |
| IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 4 |
| Tasomuutos | 3 |
| Yhteensä | -478 |
|---|---|
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista (1293/2010).
Momentin nimike on muutettu.
| 2012 talousarvio | 1 965 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 62 000 |
| 2011 talousarvio | 2 443 000 |
| 2010 tilinpäätös | 2 557 000 |