Talousarvioesitys 2012
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 806 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva tiedehallinnon keskuselin ja tieteellisen tutkimuksen rahoittajaorganisaatio, joka toiminnallaan tukee korkeatasoista tutkimusta tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä mutta määräaikaisella rahoituksella, luotettavalla arvioinnilla, tiedepoliittisella asiantuntemuksella sekä monipuolisella ja globaalilla yhteistyöllä.
Suomen Akatemia on keskeinen ja aktiivinen toimija kansallisessa tiede- ja innovaatiojärjestelmässä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Tutkimuksen laadun vahvistamiseksi Akatemia edistää kansainvälisesti korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta, uusia monitieteisiä ja tieteidenvälisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja etsivää tutkimusta sekä tieteellisten läpimurtojen syntymistä.
- Tutkijanuran kehittämiseksi Akatemia uudistaa tutkijankoulutusta suunnitelmallisen tutkijankoulutuksen ulottamiseksi kaikille koulutusaloille, tohtoriohjelmien laadun parantamiseksi ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Akatemian rahoituksen painopiste on tohtorintutkinnon jälkeisen tutkijanuran kehittämisessä.
- Strategisten kumppanuuksien vahvistamiseksi Akatemia tiivistää erityisesti yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteistyötä tutkijanuran kehittämiseksi, kansallisen ja kansainvälisen infrastruktuuripolitiikantoteuttamiseksi ja tutkimuksen laadun vahvistamiseksi. Akatemia on aktiivinen toimija eurooppalaisen ja pohjoismaisen tutkimusalueen vahvistajana ja sitoutuu valittujen kohdemaiden ja -organisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
- Tieteen aseman ja näkyvyyden vahvistamiseksi Akatemia edistää rahoittamansa tutkimuksen tulosten ja tiedepoliittisen tietopohjan sekä asiantuntemuksen hyödyntämistä julkisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. Akatemia edistää tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja tiedekasvatusta. Akatemia edistää tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Akatemia arvioi ja kehittää oman toimintansa laatua ja tehokkuutta, jotta se pystyy mahdollisimman hyvin toteuttamaan toiminta-ajatustaan ja strategisia tavoitteitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Akatemia arvioi ja kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi.
| Tunnuslukuja | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2011 arvio |
2012 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Hankekannan volyymi, strateginen painotus (%) | ||||
| Akatemiahankkeet | 34 | 37 | vähenee | vähenee |
| Akatemian tutkimusohjelmat | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Huippuyksikköohjelmat | 8 | 7 | kasvaa | kasvaa |
| Akatemiatutkijan tehtävät | 7 | 10 | kasvaa | kasvaa |
| Tutkimusinfrastruktuurit | 0 | 1 | kasvaa | kasvaa |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Käsiteltyjen hakemusten määrä | 4 410 | 4 017 | 3 800 | 3 800 |
| Tutkimusohjelmat / joissa kv. rahoitusyhteistyötä | 13/8 | 12/9 | 11/9 | 11/11 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Rahoitustoiminnan kokonaiskustannukset/ | 3,4 | 2 | <3,5 | < 3,5 |
| rahoituspäätökset (%) 1) | ||||
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Sairauspäivien lkm/htv | 8,9 | 6,8 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet 2) | 158 | 154 | 146 | 144 |
1) Vuoden 2010 toteutuma sisältää poikkeuksellisen lomapalkkavelan muutoksen.
2) Vuoden 2010 toteutuma sisältää 1,4 htv korkeakouluharjoittelijoita, 2,2 htv henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneitä ja 2,8 htv ulkopuolisilla varoilla mm. EU:n ERA-Net-varoilla palkattuja henkilöitä.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.53 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1848/2009).
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 412 | 13 569 | 13 206 |
| Bruttotulot | 373 | 600 | 400 |
| Nettomenot | 14 039 | 12 969 | 12 806 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 204 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 585 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 195 |
| Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 1 |
| IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 12 |
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -92 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -131 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -34 |
| Tuottavuustoimet | -135 |
| Tasomuutos | 21 |
| Yhteensä | -163 |
| 2012 talousarvio | 12 806 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 69 000 |
| 2011 talousarvio | 12 969 000 |
| 2010 tilinpäätös | 9 420 000 |