Talousarvioesitys 2002
08. Kansanterveyslaitos
Selvitysosa:Kansanterveyslaitoksen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Kansanterveyslaitos seuraa, valvoo ja tutkii väestön terveyttä ja sairauksien yleisyyttä sekä osallistuu väestön terveyden edistämiseksi tarvittavaan selvitys- ja kokeilutoimintaan. Laitos huolehtii myös väestön rokotehuollon edellyttämien rokotteiden hankinnasta, laadunvalvonnasta ja jakelusta sekä ministeriön määräämistä seulontatehtävistä ja oikeuslääketieteellisistä laboratoriomäärityksistä.
Kansanterveyslaitoksen toiminnan laajuus pysyy edeltävän vuoden tasolla, mutta sisällöllisiin painotuksiin vaikuttavat tarve saada lisää tutkimustietoa päihdeongelman ratkaisemiseksi, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja muut väestön ikääntymisen aiheuttamat tehtävät sekä tarve uudistaa yleistä rokotusohjelmaa.
Kansanterveyslaitos suorittaa tehtävänsä tekemällä budjettirahoituksella tutkimustyötä ja asiantuntijatehtäviä, huolehtimalla yleisen rokotusohjelman toimeenpanosta ja nk. rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta, sekä
1) tekemällä tutkimustyötä yhteisrahoitteisina sopimustutkimuksina EU:n ja muiden tutkimusrahoittajien kanssa sovittavalla tavalla,
2) tekemällä maksulliset asiakkaiden tilaamat laboratoriomääritykset,
3) osallistumalla tartuntatautilaissa (583/1986) säädettyyn viranomaisvalvontaan,
4) toteuttamalla viranomaisille erillisten sopimusten mukaan maksuttomia ja yhteisrahoitteisia määritys-, valvonta- ja asiantuntijapalveluja,
5) toteuttamalla erilliseen sopimukseen perustuvat maksulliset tilaustutkimukset.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Kansanterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2002:
Kansanterveyslaitoksen toiminta-ajatuksena on edistää ihmisten mahdollisuuksia elää terveenä. Kansanterveyslaitos vastaa siitä, että päätöksentekijöillä, eri alojen ammattilaisilla ja kansalaisilla on käytössään paras mahdollinen tieto terveyttä koskevien valintojen takana.
Vuonna 2002 toiminnan painopisteitä ovat laitoksen eri tulosalueilla:
Infektiotaudit
Rokotehuollolla ja tartuntatautien seurannalla ja tutkimuksella vaikutetaan väestön terveyteen siten, että vähennetään kyseisten tautien ilmaantuvuutta ja estetään vaarallisten tartuntatautiepidemioiden synty. Tartuntatautien seurantajärjestelmän kehittäminen, rokotusohjelman uudistaminen sekä uusien rokotteiden kehittäminen ja arviointi, mikrobien merkityksen selvittäminen kroonisten sairauksien syytekijänä sekä sairaalainfektioiden ja mikrobien lääkeresistenssin lisääntymisen ehkäisy ovat laitoksen keskeisiä tavoitteita infektiotautien alueella.
Terveys ja kansantaudit
Kansanterveyslaitos tutkii ja seuraa kroonisten kansantautien ja niiden syiden yleisyyttä sekä ehkäisymahdollisuuksia pyrkien samalla edistämään riskitekijöitä vähentäviä ja terveyttä edistäviä väestön elintapamuutoksia. Laitoksen keskeisiä tavoitteita ovat tiedon hankkiminen suurten kansantautien syntytekijöistä, väestöryhmien välisten terveyserojen syiden selvittäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitomahdollisuuksien tutkiminen sekä elämäntapojen ja ravitsemuksen muutosten ja niiden terveydellisten vaikutusten seuranta.
Ympäristöterveys
Ympäristössä esiintyviä haitallisia tekijöitä tunnistamalla ja tutkimalla arvioidaan näiden kansanterveydellistä merkitystä ja siten tietoa tuottamalla ehkäistään niiden aiheuttamia terveyshaittoja. Sisäilman terveysvaikutusten selvittäminen, pienhiukkasaltistuksen sekä dioksiinien terveysriskien arviointi ovat keskeisiä ympäristöterveydellisiä tutkimuskohteita.
Laitoksen kustannuksista kohdistuu 39 % infektiotautien tulosalueelle, 45 % terveyden ja kroonisten kansantautien tulosalueelle ja 16 % ympäristöterveyden tulosalueelle.
Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuustavoitteena on, että tulot kattavat kustannukset sekä syntyy ylijäämä, joka käytetään seuraavana vuonna tuotekehitykseen ja investointeihin. Yhteisrahoitteisen ulkopuolisen rahoituksen maksuosuuksien osalta tavoitteena on saada hankittua budjetoitu määrä yleishyödyllistä tutkimusrahoitusta laitoksen keskeisille tutkimusalueille. Yhteisrahoitteisen (ml. EU-rahoitus) tutkimusrahoituksen osuuden arvioidaan olevan 35 % koko toimintamenorahoituksesta.
Kansanterveyslaitoksen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin, jossa on nettoutettu edellä kohdissa 1), 2), 4) ja 5) oleva toiminta.
| Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Tuotot | 3 335 | 2 785 | 3 196 |
| Kustannukset | |||
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset | |||
| — henkilöstökustannukset | 1 187 | 1 110 | 1 261 |
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 492 | 421 | 505 |
| — ostetut palvelut | 136 | 150 | 168 |
| — vuokrat | 140 | 135 | 151 |
| — muut erillismenot ja -kustannukset | 382 | 303 | 387 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 2 337 | 2 119 | 2 472 |
| Käyttöjäämä | 998 | 666 | 723 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 387 | 488 | 488 |
| — korot ja poistot | 91 | 84 | 101 |
| Yhteiskustannukset yhteensä | 478 | 572 | 589 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 2 815 | 2 691 | 3 061 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | +520 | +94 | +135 |
| Nettobudjetoitua maksullisen palvelutoiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: |
|||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 3 335 | 2 785 | 3 195 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 337 | 2 119 | 2 472 |
| Käyttöjäämä (t€) | 998 | 666 | 723 |
| — % tuotoista | 30,0 | 23,9 | 22,6 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 478 | 572 | 589 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | +520 | +94 | +135 |
| — % tuotoista | 15,6 | 3,4 | 4,2 |
| Tuotot % kustannuksista | 118,6 | 103,5 | 104,4 |
| Hintojen muutos-% | +3 | +3 | +3 |
| Volyymin muutos-% | -1 | 0 | 0 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 745 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoituina tuloina yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten maksuosuudet, maksullisen palvelutoiminnan ja erillisiin sopimuksiin perustuvien tilaustutkimusten tulot.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 164 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 201 825 euroa päärakennuksen peruskorjauksen ensimmäisestä vaiheesta johtuva vuokramenojen lisäys sekä 252 282 euroa päärakennuksen peruskorjauksesta johtuvien laitehankintojen lisätarpeen johdosta.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon kertaluonteisena menona vuoden 2001 talousarvioon sisältynyt 252 282 euron määräraha.
Määrärahaa arvioidaan käytettävän harvinaisten rokotteiden myynnin ja välitystoiminnan menoihin 55 500 euroa. Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 39 485 000 |
| Nettobudjetoitavan maksullisen palvelutoiminnan erillismenot |
2 136 000 |
| Nettobudjetoitavan yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan erillismenot | 8 410 000 |
| Muut toimintamenot | 28 939 000 |
| Bruttotulot | 11 740 000 |
| Nettobudjetoitavan yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan tulot | 8 409 000 |
| Nettobudjetoitavan maksullisen palvelutoiminnan tulot |
3 196 000 |
| Muut tulot | 135 000 |
| Nettomenot | 27 745 000 |
| 2002 talousarvio | 27 745 000 |
| 2001 talousarvio | 26 186 860 |
| 2001 lisätalousarvio | 534 501 |
| 2000 tilinpäätös | 25 694 910 |
26. Rokotteiden hankinta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 6 184 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (583/1986) 25 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta, velvoitevarastoinnista sekä muihin yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen sekä Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenmaksuun. Määrärahaa saa käyttää myös rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta välitystoimintaan aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Rokotusohjelman toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä 5 447 270 euroa, rokotteiden välitystoiminnasta 400 625 euroa ja varaus hintojen nousun johdosta 336 375 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 902 500 euroa yleisen rokotusohjelman influenssarokotusten laajentamisesta nykyisistä lääketieteellisistä riskiryhmistä terveisiin 65 vuotta täyttäneisiin henkilöihin. Rokotteiden välitystoiminnan aiheuttamat muut menot on merkitty momentille 33.08.21. Tulot rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
| 2002 talousarvio | 6 184 000 |
| 2001 talousarvio | 5 281 774 |
| 2000 tilinpäätös | 3 383 229 |