Talousarvioesitys 2002
32. Metsäntutkimuslaitos
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäntutkimuslaitos tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa käytössään olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metsäntutkimuslaitoksen toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metsäntutkimuslaitokselle seuraavat tulos- ja toimintatavoitteet:
Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen ja tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit.
Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tulos- ja toimintatavoitteet sovitaan tutkimuksen osalta tutkimustiedon tuottamisesta, tutkimustulosten käytäntöön siirrosta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminnasta, nettobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista.
Tutkimustiedon tuottaminen
Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat
- metsänuudistaminen Etelä-Suomessa
- valtakunnan metsien inventointi
- julkinen tuki ja kilpailu
- suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö
- metsätalouden suunnittelu
- metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset, ja
- Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät.
Lisäksi käytännön metsänjalostuksesta ja siihen liittyvistä hankkeista vuonna 2001 muodostettua metsäpuiden jalostus -tutkimusohjelmaa jatketaan vuonna 2002 siten, että se integroidaan nykyistä tiiviimmin varsinaisiin tutkimushankkeisiin. Kolarin tutkimusaseman voimavaroja vahvistetaan luonnonsuojelu- ja metsänraja-alueilla luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen liittyvässä tutkimuksessa. Tähän liittyvää alueellista tutkimusyhteistyötä lisätään Metsähallituksen ja eri tutkimusorganisaatioiden sekä paikallisten ja alueellisten tahojen kanssa.
Erillishankkeissa selvitetään mm. informaatioteknologian vaikutuksia metsäsektoriin, metsäpolitiikkaa yksityismetsätalouden ohjaajana, hirvikannan vahvistumisen merkitystä metsätaloudessa ja yhteiskunnassa, juuriston ja maaperän vuorovaikutusta ja Etelä-Suomen talousmetsien ennallistamista. Valtakunnan metsien 9. inventoinnin kenttätyöt tehdään Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueilla. Laskenta- ja raportointivuorossa on Kainuun metsäkeskuksen alue.
Metsäalan innovaatiotoimintaa kehitetään Kansallinen metsäohjelma 2010:ssä esitetyllä tavalla yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja käytännön toimijoiden kanssa entistä tärkeämpien ja vaikuttavampien tutkimusongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi.
Tutkimustulosten käytäntöön siirto
Tutkimustiedon käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään jatkamalla tutkimustulosten käytäntöön viennistä laadittujen tulosyksiköittäisten suunnitelmien toteutusta, tukemalla tutkimushankkeiden ekstensiotoimintaa, lisäämällä verkkopalveluita, julkaisemalla käytännön oppaita, kouluttamalla henkilöstöä ja organisoimalla joitakin toimintoja uudelleen.
Kansainvälinen toiminta
Jatketaan Metsäntutkimuslaitoksen kehittämistä kansainväliseksi toimijaksi, parannetaan valmiuksia kansainväliseen vaikuttamiseen metsäasioissa ja lisätään kansainvälisen rahoituksen osuutta.
Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta
Tutkimusmetsien tulokertymätavoite on 2,9 milj. euroa. Tutkimusmetsäpalveluja monipuolistetaan kehittämällä tutkimusmetsien tietojärjestelmiä tutkimusta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi tutkimusalueiksi.
Kenttäkokeiden evaluoinnin tuottamien tulosten perusteella tehostetaan koesarjoilla tehtäviä mittauksia ja edistetään mittausaineistojen hyväksikäyttöä. Kenttäkokeilla tehtävien mittausten ja näytteenoton laatutason parantamiseksi valmistellaan koetoiminnan laatukäsikirjaa.
Laboratoriotoimintaa kehitetään tutkimuskeskusten ja -asemien tutkimustoiminnan erikoistumistavoitteiden mukaisesti. Monipuolisten palvelujen turvaamiseksi verkostoidutaan muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Laajennetaan laatukäsikirjan valmistelua kaikkien tulosyksiköiden laboratoriotoimintoja koskevaksi.
Nettobudjetoitu maksullinen toiminta
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | ||||
toteutuma | ennakoitu | arvio | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 1 434 | (+65) | 1 430 | (0) | 1 514 | (+6) |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 152 | (+129) | 983 | (-15) | 1 084 | (+10) |
Käyttöjäämä (t€) | 282 | (+258) | 447 | (+59) | 430 | (-4) |
Käyttöjäämä, % tuotoista | 20 | 31 | 28 | |||
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 419 | (+182) | 343 | (-18) | 423 | (+23) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -137 | (-157) | 104 | (+175) | 7 | (-95) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-), % tuotoista | -10 | 7 | 0 | |||
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 91 | 108 | 100 |
Tukipalvelut
Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.
Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 52 % kokonaiskustannuksista, tulojen 75 % kokonaistuloista sekä henkilötyövuosien 55 % työpanoksen kokonaismäärästä.
Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2002 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakautuvan seuraavasti: |
|||
---|---|---|---|
Bruttomenot | Tulot | Htv | |
Toiminta | milj. € | milj. € | |
Tutkimustoiminta | 23,3 | 2,4 | 576 |
Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta | 4,7 | 2,9 | 111 |
Nettobudjetoitu maksullinen toiminta | 1,1 | 1,5 | 20 |
Tukipalvelut | 10,7 | 0,3 | 150 |
Yhteensä | 39,8 | 7,1 | 857 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 694 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n tutkimushankkeiden rahoitus, yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 234 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin ja vähennyksenä 454 107 euroa siirtona momentille 35.20.22 luonnonsuojelualueiden hallinnan siirron johdosta sekä 2 523 euroa muun toiminnan supistamisena. Tuloina otetaan huomioon laitoksen tulot lukuun ottamatta tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 39 850 000 |
Maksullisen toiminnan erillismenot | 1 119 000 |
Muut toimintamenot | 38 731 000 |
Bruttotulot | 4 156 000 |
Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet | 1 514 500 |
Muut tulot | 2 641 500 |
— EU:n osarahoittamat tutkimukset | 1 043 300 |
— yhteisrahoitteiset sopimustutkimukset | 1 093 400 |
— muut sekalaiset tulot | 252 400 |
— talousarvion ulkopuoliset tulot |
252 400 |
Nettomenot | 35 694 000 |
2002 talousarvio | 35 694 000 |
2001 talousarvio | 34 821 124 |
2001 lisätalousarvio | 958 839 |
2000 tilinpäätös | 33 738 162 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt.
2002 talousarvio | 420 000 |
2001 talousarvio | 420 470 |
2000 tilinpäätös | 420 470 |
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, soiden kuivatuksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2002 talousarvio | 109 000 |
2001 talousarvio | 109 322 |
2000 tilinpäätös | 109 322 |
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 67 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitos on ostanut vuoden 2001 talousarviossa olevan valtuutuksen nojalla Metsähallitukselta osan Haapastensyrjän tilasta siellä olevine rakennuksineen käytettäväksi metsänjalostustoimintaan. Maksullista hallinnansiirtoa, yhteensä 775 000 mk, varten on vuonna 2001 osoitettu 380 000 mk. Vuonna 2002 budjetoidaan menon loppuosa.
2002 talousarvio | 67 000 |
2001 talousarvio | 63 911 |