Talousarvioesitys 2002
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Mikäli momentin 30.02.21 määrärahoja on 31.3.2002 jäänyt käyttämättä, saadaan säästynyt osa kyseisen momentin määrärahoista käyttää 1.4.2002 lukien momentin 30.05.21 vastaaviin menoihin.
Selvitysosa:Pääluokan ja luvun 30.01 selvitysosan perusteluihin viitaten Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminta lakkaa 31.3.2002. Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavan tulostavoitteen:
Tietopalvelukeskus suorittaa ne toimenpiteet, joita toiminnan loppuminen edellyttää mm. palvelusopimuksien osalta. Lisäksi tietopalvelukeskus osallistuu uuden Maaseutuviraston toiminnan aloittamista koskevaan työhön.
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 425 000 euroa.
Lakkautetaan ylijohtajan virka (A30) 1.4.2002 lukien.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettobudjetoituina maksullisen palvelutoiminnan tuloina 1 256 000 euroa sekä EU:lta saatavina muina tuloina 59 000 euroa.
Pääluokan ja luvun 30.01 selvitysosan perusteluihin viitaten momentin bruttomenojen mitoituksessa on 1.4.2002 lukien otettu huomioon vähennyksenä yhteensä 10 042 444 euroa, mistä 9 823 800 euroa aiheutuu 192 henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 30.05.21 ja 218 644 euroa kahdeksan henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 30.01.21. Kun vastaavasti tulojen vähennyksenä on 1.4.2002 lukien otettu huomioon 3 097 000 euroa momentille 30.05.21 nettobudjetoitavina tuloina, määrärahan nettovähennys on organisaatiomuutoksen johdosta 6 945 444 euroa.
Kun bruttomenot lisääntyvät muutoin 415 708 euroa, mistä 229 000 euroa aiheutuu neuvoston asetuksen 1760/2000 mukaisen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän ylläpitoon liittyvien palvelujen ostomenoista, 12 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisista tarkistuksista ja 52 000 euroa EU:n tilastohankkeesta ja 125 100 euron vähennyksestä maatalouslaskennan menoina, ja kun toisaalta bruttotulot lisääntyvät 282 986 euroa, määrärahan nettovähennykseksi jää 6 812 722 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 3 740 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 1 210 000 |
| Muut toimintamenot | 2 530 000 |
| Bruttotulot | 1 315 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 1 256 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 730 000 |
| — muut suoritteet | 526 000 |
| Muut tulot | 59 000 |
| Nettomenot | 2 425 000 |
| 2002 talousarvio | 2 425 000 |
| 2001 talousarvio | 9 237 722 |
| 2000 tilinpäätös | 9 938 225 |