Talousarvioesitys 2024
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 527 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
3) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille.
Määrärahasta on varattu 80 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.
Selvitysosa:Suomen ympäristökeskus (Syke) kehittää uutta tietoa ja uusia ratkaisumalleja kestävän kehityksen edistämiseksi valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Ratkaisujen pohjaksi Syke tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Syke huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.
Syke hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. Syken toimintamenoista näihin tehtäviin kohdennetaan n. 1 500 000 euroa. Syken toimintamenomäärärahaa arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin n. 20 henkilötyövuoden ja erillisrahoitusta n. 16 henkilötyövuoden kustannusten kattamiseen. Muutokset tarkennetaan yhteisen suunnittelun kautta.
Syke keskittyy kansallisesti Agenda 2030:n toimeenpanossa erityisesti Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -tavoitteen edistämiseen.
Vaikuttavuustavoitteet ovat:
1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen
2) Vihreä siirtymä on kasvun perusta
3) Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa
4) Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään.
Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat tulostavoitteet:
Tuloksellisuusmittarit
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit/T&K-htv | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Ammattiyhteisöille suunnatut artikkelit ja blogit/htv | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Julkaisut/htv | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Tieteellisten julkaisuiden laatu (tasoille JUFO2 ja JUFO3 luokiteltujen artikkeleiden osuus, %) | 45 | 50 | 50 |
| Julkaisuiden tieteellinen vaikuttavuus (TOP 10 -viittausindeksi) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Policy Brief -julkaisuiden määrä (kpl/a) | 26 | 20 | 20 |
| Verkkosivuvierailut ymparisto.fi-sivustolla (1 000 kpl/a) | 2 600 | 3 500 | 3 500 |
| Paikkatietoaineistojen rajapintojen käyttömäärä (milj. kpl/a) | 188 | 185 | 185 |
| Tyytyväisyys Syken palvelukykyyn kokonaisuutena (YM, MMM, ELYt) | - | 3,3/5 | 3,3/5 |
| Tyytyväisyys Syken asiantuntijatukeen (YM, MMM, ELYt) | - | 3,3/5 | 3,3/5 |
| Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 96 | 105 | 105 |
| Julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 73 | 100 | 100 |
Syken kokonaishenkilötyövuosien arvioidaan olevan 680 vuonna 2024. Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä vastaa 280 henkilötyövuotta. Henkilöstön kokonaismäärä riippuu ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen kehittymisestä. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden sekä käytettävissä olevan rahoituksen mukaisesti.
Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuodet vuosina 2022—2024
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilötyön määrä (htv) | 661 | 670 | 680 |
Syken tuloarvio vuodelle 2024 on 44,0 milj. euroa. Tuotoista 3,0 milj. euroa kertyy maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloista, joista vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan noin kolmannes.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 116 | 71 896 | 71 527 |
| Bruttotulot | 41 039 | 46 000 | 44 000 |
| Nettomenot | 26 077 | 25 896 | 27 527 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 600 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 383 |
Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia kertynee 20,5 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 20,5 milj. euroa. EU:n osuus yhteistoiminnan kustannusten korvauksista on 3,0 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista 5,5 milj. euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 22 371 | 22 500 | 10 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 4 018 | 3 900 | 5 500 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 293 | 5 000 | 5 000 |
| Tuotot yhteensä | 28 682 | 31 400 | 20 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 39 942 | 44 857 | 31 538 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -11 260 | -13 457 | -11 038 |
| Omarahoitusosuus, % | 28 | 30 | 35 |
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan. Syken yhteisrahoitteisen toiminnan laajuuteen vaikuttaa vuonna 2023 tehty tarkennus valtion sisäisen rahoituksen jakautumisesta yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan kustannusten korvausten välillä.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 27 427 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 14 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ilmastolain toimeenpano, kuntien ilmastosuunnitelmat (HO 2023) | -50 |
| Päästötietokanta | 119 |
| Tietoturvatason korotus | 49 |
| Tutkimusresurssien vahvistaminen | -1 000 |
| Valtioiden rajat ylittävät YVA-tehtävät (REPower luvitus) | 80 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -14 |
| Ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuus | 1 500 |
| Palkkausten tarkistukset | 947 |
| Yhteensä | 1 631 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 27 527 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 584 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 119 000 |
| 2023 talousarvio | 25 896 000 |
| 2022 tilinpäätös | 24 860 000 |