Talousarvioesitys 2015
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
1) Innovaatiot ja geotieto vahvistavat kärkialueita
2) Maankamaran raaka-aineisiin pohjautuvan elinkeinotoiminnan investointihalukkuus vahvistuu
3) Geotiedon hyödynnettävyys vähentää tiedonkeruun päällekkäisyyttä sekä parantaa tosiasiapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä ja yhteiskunnan systeemistä tehokkuutta.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 57,8 | 57 | 57 |
— energiahuolto ja ympäristö | 21,4 | 22 | 21 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 20,8 | 21 | 22 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus, % | 59,0 | 50 | 50 |
Maksullinen toiminta | |||
— ylijäämä, % tuotoista | 7,6 | 7 | 7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 560 | 555 | 535 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | - | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 49 510 | 45 110 | 41 890 |
Bruttotulot | 12 536 | 9 000 | 9 000 |
Nettomenot | 36 974 | 36 110 | 32 890 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 553 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 553 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 073 | 6 500 | 6 500 |
— muut tuotot | 84 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 157 | 6 500 | 6 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 553 | 4 600 | 4 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 983 | 1 445 | 1 445 |
Kustannukset yhteensä | 7 536 | 6 045 | 6 045 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 621 | 455 | 455 |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -565 |
Palkkaliukumasäästö | -169 |
Palkkausten tarkistukset | 202 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 098 |
Säästöpäätös | -1 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -168 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -200 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -196 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 31 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -33 |
Yhteensä | -3 220 |
2016 talousarvio | 32 890 000 |
2015 talousarvio | 36 110 000 |
2014 tilinpäätös | 37 974 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 225 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 20 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 245 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -225 000 |
2016 talousarvio | 32 890 000 |
2015 tilinpäätös | 36 110 000 |
2014 tilinpäätös | 37 974 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 225 000 euroa.