Talousarvioesitys 2018
02. (29.01.02 ja 22) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 458 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta (ml. varhaiskasvatus) aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
10) enintään 14 128 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.
Määrälliset tavoitteet (kpl)
Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2017 arvio |
2018 tavoite |
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat | Rahoitettu liikkuvuus | Kpl | 26 000 | 28 000 |
Koulutuksen kehittäminen | Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet | Lkm | 1 | |
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet | 1 | |||
Tutkintojen perusteet (at) | 35 | |||
Tutkintojen perusteet (eat) | 30 | |||
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali | Opintopolku palvelun käyttäjämäärät | Lkm | 7 000 000 | 8 000 000 |
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin | Hakijamäärät | Lkm | 350 000 | 360 000 |
Osaamisen osoittaminen | Opetushall. tutkinnot | Lkm | 400 | 400 |
Valt.hall. kielitutkinnot | Lkm | 1 000 | 1 000 | |
Yleiset kielitutk. | Lkm | 9 500 | 9 500 | |
Aukt. kääntäjän tutkinto | Lkm | 100 | 100 | |
Aukt. kääntäjän oikeuden saaneet | Lkm | 50 | 50 | |
Tutkinnon tunnustaminen | Lkm | 850 | 850 | |
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus | Julkaisut ja oppimateriaalit | Kpl | 53 000 | 53 000 |
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen | Maksullisen toiminnan koulutettava-päivät | Kpl | 10 000 | 10 000 |
Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2017 arvio |
2018 tavoite |
Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 3,5 | 3,5 |
Asiakastyytyväisyys | Kv- ohjelmatoiminta | 1—100 | 90 | |
Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
Opintopolku | 4—10 | 8,4 | 8,5 |
- — Opetushallituksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä on selkeä, dynaaminen ja asiakaslähtöinen
- — Opetushallituksella on valmiudet vastata uusiin ja muuttuviin tarpeisiin. Tehtävät ja toiminta sopeutetaan määrärahoihin
- — Opetushallitus kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
- — Opetushallitus vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
- — Maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja lisää viraston taloudellisia resursseja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mittari | 2017 arvio |
2018 tavoite |
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv) | 388 | 383 |
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv) | 350 | 345 |
Johtajuusindeksi (1—5) | 3,4 | 3,4 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,5 | 3,5 |
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) | 10,0 | 9,0 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 6,9 | 6,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 97 854 | 99 422 | 97 600 |
Bruttotulot | 45 069 | 39 142 | 39 142 |
Nettomenot | 52 785 | 60 280 | 58 458 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 790 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 798 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 45 |
Hintatuki | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 66 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 112 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 470 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 930 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -460 |
Kustannusvastaavuus, % | 51 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.30.01) | 50 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30) | 150 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 29.01.01) | 400 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01) | 150 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 288 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 700 |
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentille 29.10.01) | -525 |
Opiskelijavalintapalvelut (palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30) | -197 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -13 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -25 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 3 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -138 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -11 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -21 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Tasomuutos | -810 |
Yhteensä | -1 822 |
2018 talousarvio | 58 458 000 |
2017 I lisätalousarvio | -75 000 |
2017 talousarvio | 60 280 000 |
2016 tilinpäätös | 59 793 030 |