Talousarvioesitys 2018
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 854 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Uudistetaan koulukotien opetuksen järjestämisluvat.
Oppilasmäärät
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 806 | 791 | 816 | 816 |
Suomalais-venäläinen koulu | 705 | 707 | 694 | 694 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 390 | 364 | 375 | 384 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 573 | 620 | 620 | 620 |
Koulukotien perusopetus | 108 | 106 | 125 | 106 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 280 | 277 | 283 | 280 |
Yhteensä | 2 862 | 2 865 | 2 913 | 2 900 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 1 410 | 1 348 | 1 569 | 1 739 |
— oppilaita | 765 | 887 | 802 | 880 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— tukijaksopäivät | 3 492 | 3 354 | 4 025 | 4 060 |
— tukijaksojen oppilaat | 435 | 438 | 456 | 450 |
Henkilötyövuodet
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 77,8 | 76,2 | 74 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 85 | 82 | 79,5 | 79,5 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 606 | 567 | 585 | 585 |
Eurooppa-koulut | 29 | 31 | 32 | 31 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Työtyytyväisyys (1—5) | - | 4 | 4 | 4 |
Yhteensä | 857,8 | 816,2 | 830,5 | 829,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 3 604 000 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 31 917 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 428 000 |
Eurooppa-koulut | 1 603 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 302 000 |
Yhteensä | 40 854 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 65 632 | 63 183 | 62 854 |
Bruttotulot | 21 892 | 21 000 | 22 000 |
Nettomenot | 43 740 | 42 183 | 40 854 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 15 270 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 14 612 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 103 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansanopistojen valtionosuuksiin (siirto momentille 29.10.31) | -700 |
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 525 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 11 |
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirto momentille 29.10.30) | -80 |
Suomalais-venäläisen koulun väliaikaiset väistötilat | 192 |
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirto momentille 29.10.20) | -800 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -98 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -19 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 20 |
Palkkaliukumasäästö | -113 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -214 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -14 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -46 |
Vuokrien indeksikorotus | 27 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -1 329 |
2018 talousarvio | 40 854 000 |
2017 talousarvio | 42 183 000 |
2016 tilinpäätös | 43 082 000 |