Statsbudgeten 2017
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 121 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) finansiering av projekt för grundläggande förbättringar
2) anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.
Målet är att det nationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som hör till Unescos världsarvsobjekt, ska vårdas, underhållas och presenteras så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. För att bevara det livskraftiga samhället är avsikten att stödja en mångsidig invånarstruktur och bevara tillräckliga tjänster i området.
Med den funktionella effektiviteten syftar man till att iordningsställa de lokaler som i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2016—2019) underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka med 2 % och nyttjandegraden för hyresbostäderna vara 97 %.
I det mål som gäller kostnadsmotsvarighetsprocenten för hyrorna beaktas att de kulturhistoriskt sett värdefulla utrymmena vid världsarvsobjektet är otypiska, vilket påverkar vård- och driftskostnaderna.
Syftet med produktionen och kvalitetsledningen är att renoveringsskulden inte ska växa. För att uppnå detta syfte ska man verkställa Sveaborgs renoveringsprogram genom att iordningsställa de lokaler som inte används fullt ut eller som står tomma på grund av renovering. Sveaborgs centrum ska utvecklas och det stegvisa ibruktagandet av ön Lonna fortsätter. Antalet resenärer under vinterperioden samt utbudet av tjänster året runt ska ökas.
2014 utfall |
2015 utfall |
2017 mål |
|
Samhälleliga effekter | |||
Antal resenärer utanför säsongmånaderna (oktober—april) | 196 000 | 223 000 | 230 000 |
Av hela befästningen (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick, % | 25 | 28 | 30 |
Funktionell effektivitet | |||
Kostnadsmotsvarighet i fråga om de hyror som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, % | 82 | 102 | 85 |
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % | 96 | 97 | 97 |
Hyresintäkter, tillväxt % | 11,2 | 7,6 | 2 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
Årsverken | 90,3 | 78,8 | 79 |
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 9 353 | 8 335 | 8 606 |
Bruttoinkomster | 6 460 | 6 130 | 6 485 |
Nettoutgifter | 2 893 | 2 205 | 2 121 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 461 | ||
— överförts till följande år | 92 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 6 419 | 6 130 | 6 485 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 275 | 7 000 | 7 000 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 144 | -870 | -515 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 86 | 92 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Öppnande av offentliga datalager | -40 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
Löneglidningsbesparing | -8 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -19 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -13 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Nivåförändring | 40 |
Sammanlagt | -84 |
2017 budget | 2 121 000 |
2016 II tilläggsb. | -13 000 |
2016 budget | 2 205 000 |
2015 bokslut | 2 524 000 |