Statsbudgeten 2017
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 035 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.
1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 803 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).
2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 32 400 000 euro (Beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).
3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.
Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 949,2 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 762,8 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 434,6 miljoner euro, fastighetsutgifter 255,2 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 154,7 miljoner euro samt övriga omkostnader 341,9 miljoner euro.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021— | Sammanlagt fr.o.m. 2017 | |
Gamla beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 3 502 | 2 424 | 5 926 | |||
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) | 9 750 | 9 750 | ||||
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 | 31 638 | 10 207 | 41 845 | |||
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 381 801 | |
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 22 000 | 15 000 | 37 000 | |||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 | 89 916 | 41 392 | 8 486 | 6 380 | 600 | 146 774 |
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 257 020 | 167 582 | 106 617 | 103 277 | 600 | 635 096 |
Nya beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 | 16 000 | 97 381 | 45 082 | 22 340 | 180 803 | |
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 1 900 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 | 32 400 |
Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 17 900 | 100 881 | 49 582 | 26 840 | 18 000 | 213 203 |
Fullmakter sammanlagt | 274 920 | 268 463 | 156 199 | 130 117 | 18 600 | 848 299 |
Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 50 årsverken jämfört med år 2016. Minskningen beror främst på att antalet visstidsanställda kontraktsoldater minskar.
Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ska skaffa fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materiel. Avsikten är att med beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning skaffa underhålls- och flygutbildningstjänster som ingår i det utbildningssystem som ersätter Flygvapnets Vinka-utbildning.
De nya beställningsfullmakterna tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 1 885 424 | 1 949 284 | 1 949 157 |
Bruttoinkomster | 33 522 | 31 866 | 35 122 |
Nettoutgifter | 1 851 902 | 1 917 418 | 1 914 035 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 122 458 | ||
— överförts till följande år | 109 496 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 2 098 | 1 637 | 2 113 |
— övriga intäkter | 15 813 | 14 731 | 17 085 |
Intäkter sammanlagt | 17 911 | 16 368 | 19 198 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 16 215 | 13 897 | 16 461 |
— andel av samkostnaderna | 1 818 | 1 718 | 1 821 |
Kostnader sammanlagt | 18 033 | 15 615 | 18 282 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -122 | 753 | 916 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 105 | 105 |
Prisstöd | 351 | 155 | 155 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 229 | 908 | 1 071 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017) | 17 175 |
Kostnadsnivåjustering (2015) | -18 090 |
Minskning av tilläggsfinansieringen för TUVE | -1 500 |
Överföring från moment 27.10.18 | 40 400 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -180 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -7 384 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -219 |
Löneglidningsbesparing | -5 923 |
Lönejusteringar | -1 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -5 540 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 251 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -11 815 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 878 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -2 816 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -361 |
Sammanlagt | -3 383 |
2017 budget | 1 914 035 000 |
2016 II tilläggsb. | -17 708 000 |
2016 budget | 1 917 418 000 |
2015 bokslut | 1 838 940 000 |