Talousarvioesitys 2017
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa
- — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
- — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
- — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
- — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
- — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
- — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
- — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.
Viestintäviraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistaa viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
Tulostavoite | 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat | |||
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä. | |||
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm, verkkotunnusten määrän kasvu %:a vuodessa | - | 5.9.2016 | 4 |
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, % | 100 | 100 | 100 |
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5.2017 | - | Valmisteilla | 1.5.2017 |
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä | |||
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk | - | 4 000 | 6 000 |
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
Elinvoimainen media-ala | |||
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee. | |||
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
Luottamuksen palauttaminen internetiin | |||
Luottamus internetiin kasvaa. | |||
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
Liikenne- ja viestintäverkot | |||
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee. | |||
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi | 4 | 5 | 5 |
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana | 16 | 16 | 16 |
Luodaan edellytyksiä uusille innovatiivisille viestintäyhteyksille. | |||
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä. | - | Toteutuu | - |
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy. | |||
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, % | - | 25 | 30 |
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla paranee, saatavuuden kasvu, %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna | - | 5 | 5 |
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi | 16,5 | 5 | 5 |
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan. | |||
Kansalaisten tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Aluekohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -16,79 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | -15,16 | 1 | 1 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 96 | 94 | 98 |
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 99 | 98 | 98 |
Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1475/2015) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).
Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.
Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 950 000 euroa sekä varmennemaksu 200 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahan mitoituksessa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 32 151 | 33 040 | 31 247 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 24 130 | 21 516 | 20 198 |
Nettomenot | 8 021 | 11 524 | 11 049 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 286 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 159 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet | 10 299 | 10 788 | 10 526 |
Verkkotunnusmaksut | 3 984 | 3 700 | 3 700 |
Numerointimaksut | 2 744 | 2 700 | 2 500 |
Muu maksullinen toiminta | 4 027 | 3 778 | 3 432 |
Tuotot yhteensä | 21 054 | 20 966 | 20 158 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet | 11 325 | 11 614 | 11 658 |
Verkkotunnusmaksut | 3 772 | 3 992 | 3 829 |
Numerointimaksut | 2 825 | 2 971 | 2 678 |
Muu maksullinen toiminta | 3 991 | 3 825 | 3 419 |
Kustannukset yhteensä | 21 913 | 22 402 | 21 584 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | |||
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet | -1 026 | -826 | -1 132 |
Verkkotunnusmaksut | 212 | -292 | -129 |
Numerointimaksut | -81 | -271 | -178 |
Muu maksullinen toiminta | 36 | -47 | 13 |
Kustannusvastaavuus yhteensä | -859 | -1 436 | -1 426 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet | 91 | 93 | 90 |
Verkkotunnusmaksut | 106 | 93 | 97 |
Numerointimaksut | 97 | 91 | 93 |
Muu maksullinen toiminta | 101 | 99 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 96 | 94 | 93 |
Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Eräät viestinnän maksut | 6 657 | 6 779 | 6 683 |
Tuotot yhteensä | 6 657 | 6 779 | 6 683 |
Kustannukset | |||
Eräät viestinnän maksut | 6 701 | 6 930 | 7 024 |
Kustannukset yhteensä | 6 701 | 6 930 | 7 024 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Eräät viestinnän maksut | -44 | -151 | -341 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | -44 | -151 | -341 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Eräät viestinnän maksut | 99 | 98 | 95 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 99 | 98 | 95 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi | 140 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -140 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -105 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 |
Palkkaliukumasäästö | -26 |
Palkkausten tarkistukset | 28 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -52 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -57 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -74 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -66 |
Yhteensä | -475 |
2017 talousarvio | 11 049 000 |
2016 II lisätalousarvio | -65 000 |
2016 talousarvio | 11 524 000 |
2015 tilinpäätös | 11 894 000 |