Statsbudgeten 2016
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 890 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av internationella medlemsavgifter
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kompetens och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2016:
1) Innovationerna och geodata stärker spetsområdena
2) Investeringsviljan ökar hos den näringsverksamhet som avser råvarorna från jordskorpan
3) Utnyttjandet av geodata minskar överlappande verksamheter i datainsamlingen samt stärker förutsättningarna för faktabaserat beslutsfattande och ökar den systemiska effektiviteten i samhället.
Verksamhetens resultat
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Resultatområdenas andel av kostnaderna, % | |||
| — mineraltillgångar och råvaruförsörjning | 57,8 | 57 | 57 |
| — energiförsörjning och miljö | 21,4 | 22 | 21 |
| — markanvändning och byggande | 20,8 | 21 | 22 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — kostnadsmotsvarighet, % | 59,0 | 50 | 50 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | |||
| — överskott, % av intäkterna | 7,6 | 7 | 7 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 560 | 555 | 535 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | - | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 49 510 | 45 110 | 41 890 |
| Bruttoinkomster | 12 536 | 9 000 | 9 000 |
| Nettoutgifter | 36 974 | 36 110 | 32 890 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 553 | ||
| — överförts till följande år | 2 553 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 073 | 6 500 | 6 500 |
| — övriga intäkter | 84 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 8 157 | 6 500 | 6 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 553 | 4 600 | 4 600 |
| — andel av samkostnaderna | 1 983 | 1 445 | 1 445 |
| Kostnader sammanlagt | 7 536 | 6 045 | 6 045 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 621 | 455 | 455 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 108 | 108 | 108 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -33 |
| Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -1 098 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -565 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 31 |
| Löneglidningsinbesparing | -169 |
| Lönejusteringar | 202 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -200 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -168 |
| Sparbeslut | -1 000 |
| Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) | -196 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -24 |
| Sammanlagt | -3 220 |
| 2016 budget | 32 890 000 |
| 2015 budget | 36 110 000 |
| 2014 bokslut | 37 974 000 |