Statsbudgeten 2016
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 190 735 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2016:
Effekter
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Människorna och miljön | |||
| Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst % | 43 | 29 | 29 |
| Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst % | 31,7 | 10 | 25 |
| Medborgarnas belåtenhet med hur resorna fungerar, minst (skalan 1—5) | - | 3,4 | 3,4 |
| Företagen och näringarna | |||
| Nya företag (antal) | 8 358 | 9 000 | 9 300 |
| Nya företag med internationell inriktning (antal) | - | 1 650 | 1 650 |
| Näringslivets belåtenhet med hur transporterna fungerar (skalan 1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Värdet av livsmedelsexporten (mn euro) | 1 595 | >1 600 | >1 600 |
| Miljön och naturresurserna | |||
| Inrättade naturskyddsområden (ha) | 11 075 | 7 470 | 5 200 |
| Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av hela stadsregionens befolkning) | 64 | 64 | 64 |
| Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) | 3,9 | 5 | 5 |
| Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) | 48,8 | 46 | 46 |
Verksamhetens resultat
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Belåtenhet med kundtjänsten (1—5) | 4,0 | - | 4,0 |
| Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | - | 3,6 | - |
| Miljöskyddsinspektioner (st.) | 2 145 | 2 200 | 1 800 |
| Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%) | 100 | 100 | 100 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 3 763 | 3 575 | 3 279 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 265 854 | 279 161 | 241 935 |
| Bruttoinkomster | 54 347 | 66 000 | 51 200 |
| Nettoutgifter | 211 507 | 213 161 | 190 735 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 382 | ||
| — överförts till följande år | 19 010 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 11 317 | 12 000 | 12 000 |
| — övriga intäkter | -37 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 11 280 | 12 000 | 12 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 8 442 | 9 300 | 9 300 |
| — andel av samkostnaderna | 2 860 | 4 000 | 4 000 |
| Kostnader sammanlagt | 11 302 | 13 300 | 13 300 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -22 | -1 300 | -1 300 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 90 | 90 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 26 158 | 32 000 | 25 000 |
| — finansiering från EU | 56 | 300 | - |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 61 | - | - |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 1 442 | 3 500 | 1 000 |
| Intäkter sammanlagt | 27 717 | 35 800 | 26 000 |
| Totala kostnader för projekten | 29 721 | 42 000 | 30 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -2 004 | -6 200 | -4 000 |
| Självfinansieringsandel, % | 7 | 15 | 13 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 och 62, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Anpassningsåtgärder | -5 000 |
| Biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter (överföring från moment 28.40.01) | 63 |
| Hydrologisk uppföljning (överföring till moment 30.40.21) | -704 |
| Köp av provtagningstjänster för övervakning av miljön (överföring till moment 35.10.22) | -1 225 |
| NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningsenhet (överföring från moment 32.01.01) (1 årsverke) | 104 |
| NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningsenhet (överföring från moment 32.30.01) (18 årsverken) | 889 |
| Riksomfattande telematik- och informationstjänster för trafiken (överföring till moment 31.10.01) (-9 årsverken) | -268 |
| Tidsbestämd nivåförändring | -9 100 |
| Tjänster för utvecklande av företagsverksamheten (överföring till moment 32.30.51) | -1 350 |
| Uppgifter som krävs under övergångsperioderna mellan EU-programperioder (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) | -1 800 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -193 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -1 810 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 131 |
| Löneglidningsinbesparing | -937 |
| Lönejusteringar | 1 484 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -965 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -1 355 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -390 |
| Sammanlagt | -22 426 |
| 2016 budget | 190 735 000 |
| 2015 III tilläggsb. | 130 000 |
| 2015 I tilläggsb. | 1 144 000 |
| 2015 budget | 213 161 000 |
| 2014 bokslut | 215 135 000 |