Statsbudgeten 2016
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 629 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
3) betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.
Förklaring:Kommunikationsministeriet uppställer för sin verksamhet för 2016 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet:
Produktion och kvalitetsledning
- — Verksamheten och den strategiska styrningen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas i en riktning som främjar såväl de samhälleliga verkningarna inom ansvarsområdet som resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
- — Regleringen luckras upp och den administrativa bördan lindras.
Funktionell effektivitet
- — Helhetsproduktiviteten ökar årligen med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 19 792 | 16 563 | 15 669 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 348 | 80 | 40 |
| Nettoutgifter | 19 444 | 16 483 | 15 629 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 958 | ||
| — överförts till följande år | 8 235 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Överföring till moment 23.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet (-3 årsverken) | -777 |
| Löneglidningsinbesparing | -75 |
| Lönejusteringar | 85 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -101 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -9 |
| Nivåförändring | 23 |
| Sammanlagt | -854 |
| 2016 budget | 15 629 000 |
| 2015 budget | 16 483 000 |
| 2014 bokslut | 20 721 000 |