Statsbudgeten 2016
50. Forskning
Förklaring:Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar inte säkerheten bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den basinformation som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 352 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis
2) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
3) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.
Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande två årsverken.
Förklaring:Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Institutet har en central roll vid producerandet av den baskunskap som behövs för samhällets anpassning till klimatförändringen och stöder genom sin verksamhet Finlands klimatpolitik. Meteorologiska institutets strategiska prioriteringsområden är klimatförändringen och samhället, vädret och säkerheten, Östersjön och de arktiska områdena samt trafiken och energin. Institutet bedriver högklassig forskning på dessa områden och producerar tjänster för att främja den allmänna säkerheten och för att öka människors och miljöns välbefinnande. Institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete och är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.
För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2016, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.
| Resultatmål | 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
2019 mål |
|---|---|---|---|---|
| PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | ||||
| Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation | ||||
| Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, % | 88,4 | 84,5 | 85 | 84 |
| Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, % | 74,8 | 71,5 | 72 | 71,5 |
| Korrekta regnprognoser på förhand, timmar | 104,8 | 104 | 104 | 104 |
| Korrekta vindvarningar, % | 84,2 | 81 | 79 | 81 |
| Korrekta flygplatsprognoser, % | 89,8 | 89 | 89 | 89 |
| Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, % | 99,97 | 98 | 98,5 | 98 |
| Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5) | 4,13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Kundtillfredsställelse (skala 1—5) | 4,14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Utnyttjandet av information samt affärsmöjligheter | ||||
| Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro | 14 985 | 12 300 | 14 400 | 14 200 |
| Internationellt förhandsgranskade publikationer, st. | 356 | 280 | 290 | 300 |
| FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | ||||
| Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras. | ||||
| Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % | 118 | 100 | 102 | 102 |
| Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % | 97 | 100 | 100 | 100 |
| Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % | 63 | 50 | 50 | 50 |
| Förändring i arbetsproduktiviteten, % | 1,48 | 1 | 1 | 1 |
| Förändring i den totala produktiviteten, % | 1,98 | 2 | 2 | 2 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 75 858 | 68 928 | 69 452 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 25 960 | 23 500 | 25 100 |
| Nettoutgifter | 49 898 | 45 428 | 44 352 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 496 | ||
| — överförts till följande år | 9 494 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter | |||
|---|---|---|---|
| Offentligrättsliga prestationer | 1 620 | 1 620 | 1 500 |
| Företagsekonomiska prestationer | 5 438 | 5 480 | 5 100 |
| Prestationer för den civila luftfarten | 4 053 | 4 100 | 4 100 |
| Intäkter sammanlagt | 11 111 | 11 200 | 10 700 |
| Kostnader | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 1 675 | 1 620 | 1 500 |
| Företagsekonomiska prestationer | 4 603 | 5 480 | 5 000 |
| Prestationer för den civila luftfarten | 3 954 | 4 100 | 4 100 |
| Kostnader sammanlagt | 10 232 | 11 200 | 10 600 |
| Överskott (+)/Underskott (-) | |||
| Offentligrättsliga prestationer | -55 | - | - |
| Företagsekonomiska prestationer | 835 | - | 100 |
| Prestationer för den civila luftfarten | 99 | - | - |
| Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt | 879 | - | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 97 | 100 | 100 |
| Företagsekonomiska prestationer | 118 | 100 | 102 |
| Prestationer för den civila luftfarten | 103 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 109 | 100 | 101 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 8 696 | 7 000 | 8 500 |
| — finansiering från EU | 3 553 | 3 300 | 3 500 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 2 736 | 2 000 | 2 400 |
| Intäkter sammanlagt | 14 985 | 12 300 | 14 400 |
| Totala kostnader för projekten | 23 841 | 24 600 | 28 800 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -8 856 | -12 300 | -14 400 |
| Självfinansieringsandel, % | 37 | 50 | 50 |
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Sammanlagt fr.o.m. 2016 | |
| Förbindelser som ingås 2014 eller därefter | 330 | 420 | 410 | 1 976 | 3 136 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Justering av den löneglidningsinbesparing som föranleds av ändringen av forskningsfinansieringen | 124 |
| Medlemsavgifter till internationella organisationer | 1 356 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -44 |
| Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -1 846 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -140 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 38 |
| Löneglidningsinbesparing | -124 |
| Lönejusteringar | 217 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -160 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -215 |
| Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) | -330 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -30 |
| Nivåförändring | 78 |
| Sammanlagt | -1 076 |
| 2016 budget | 44 352 000 |
| 2015 budget | 45 428 000 |
| 2014 bokslut | 48 896 000 |