Statsbudgeten 2016
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 088 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret
2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.
Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 1 100 000 euro för 2016. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2016. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.
Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)
| 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
|
| Produktivitetsindex för arbete | 99,3 | >100 | >100 |
| Totalproduktivitetsindex | 97,2 | >100 | >100 |
Antal årsverken inom centret (årsv.)
| 2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 uppskattning |
|
| Avgiftsbelagd verksamhet | 185 | 210 | 210 |
| Avgiftsfri verksamhet | 33 | 30 | 30 |
| Sammanlagt | 218 | 240 | 240 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall1) |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 25 479 | 25 117 | 26 088 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 22 050 | 20 950 | 22 000 |
| Nettoutgifter | 3 429 | 4 167 | 4 088 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 482 | ||
| — överförts till följande år | 3 630 |
1) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året.
Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Budgetfinansiering | 5 577 | 4 167 | 4 088 |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt | 19 902 | 20 950 | 22 000 |
|---|---|---|---|
| — offentligrättsliga prestationer | 17 404 | 19 000 | 19 900 |
| — företagsekonomiska prestationer | 4 | - | - |
| — prestationer enligt speciallagar | 2 020 | 1 950 | 1 950 |
| Andra intäkter | 474 | - | 150 |
| Post som överförts från föregående år | 1 482 | 3 630 | - |
| Sammanlagt | 26 961 | 28 747 | 26 088 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt | 17 408 | 19 000 | 19 900 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 11 462 | 12 271 | 12 852 |
| — andel av samkostnader | 6 285 | 6 729 | 7 048 |
| Kostnader sammanlagt | 17 747 | 19 000 | 19 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -339 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer | 2 020 | 1 950 | 1 950 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 1 037 | 1 539 | 1 548 |
| — andel av samkostnader | 544 | 411 | 402 |
| Kostnader sammanlagt | 1 581 | 1 950 | 1 950 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 439 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 128 | 100 | 100 |
- — Produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer.
- — Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering.
- — Myndigheternas rådgivning utvecklas i syfte att främja utvecklandet av läkemedel så, att den ännu bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen.
- — Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn.
- — Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet.
- — Informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation.
- — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.
| Nyckeltal | 2014 utfall |
2015 mål |
2016 mål |
| Personalens välbefinnande | |||
| — arbetstillfredsställelseindex | 3,5 | 3,5 | över genomsnittet för staten |
| — sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar | 6,9 | <9 | under genomsnittet för staten |
Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).
Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -4 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -8 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 4 |
| Löneglidningsinbesparing | -12 |
| Lönejusteringar | 20 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -50 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -21 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -8 |
| Sammanlagt | -79 |
| 2016 budget | 4 088 000 |
| 2015 I tilläggsb. | 100 000 |
| 2015 budget | 4 167 000 |
| 2014 bokslut | 5 577 000 |