Talousarvioesitys 2016
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 282 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys paranee | 3,2 | 3,3 | |
| Julkaisujen lukumäärä | |||
| — kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl | 19 | 20 | 21 |
| — VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 26 | 42 | 43 |
| — muut julkaisut, kpl | 36 | 38 | 40 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
| Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet, htv | 55 | 53 | 53 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,36 | 3,38 | 3,39 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 697 | 5 494 | 5 032 |
| Bruttotulot | 1 255 | 1 450 | 1 750 |
| Nettomenot | 4 442 | 4 044 | 3 282 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 762 | ||
| — siirtyy seuraavalle vuodelle | 1 511 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) | 100 |
| Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| Palkkaliukumasäästö | -25 |
| Palkkausten tarkistukset | 24 |
| Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -389 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -18 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -30 |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -69 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
| Tasomuutos | -451 |
| Yhteensä | -762 |
| 2016 talousarvio | 3 282 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 4 044 000 |
| 2014 tilinpäätös | 4 191 000 |